En el post pasado te platicábamos los cambios más importantes que el SAT (Servicio de Administración Tributaria) ha implementado con la nueva versión 3.3 para facturación electrónica, entre los cuales resaltan la inclusión de las nóminas, un nuevo y extenso catálogo de etiquetas, y la emisión de facturas en pagos a plazos o anticipos.
A pesar de que la facturación electrónica 3.3 entró en vigor desde el pasado mes de julio, la versión anterior continúa vigente para que todos los contribuyentes estemos bien preparados para el cambio definitivo, que entra en vigor de forma obligatoria el 1 de diciembre de 2017. Por eso, en DIGIBOX te recomendamos que si aún no utilizas la versión 3.3 del CFDI, aclares lo antes posible todas tus dudas, ya sea directamente con tu contador o a través de los portales y documentos disponibles en el sitio oficial del SAT, y comiences a emitir tus comprobantes digitales con la nueva versión.
Si ya tienes todo listo para empezar a elaborar tus facturas electrónicas con la versión más actualizada, esta es la información base para hacerlo:
Uso del CFDI.
Con la nueva estructura de facturación, el SAT busca que le indiquemos cuál será el uso que nuestros clientes le darán a las facturas que les emitimos. Es decir, si la requieren para presentar deducciones personales, como un gasto, una inversión, etc.
En DIGIBOX te recomendamos que mantengas una comunicación eficiente y constante con tus clientes, para que puedan compartirte de forma anticipada esta información y tú o tu contador estén preparados para colocar correctamente las claves correspondientes al catálogo, incluso en el caso que el cliente aún no defina el uso de su CFDI.
Especificar impuestos.
Uno de los objetivos principales de la facturación electrónica 3.3 es conocer con mayor detalle la actividad económica de los contribuyentes, por lo que es de vital importancia que cada uno de los conceptos en nuestras facturas especifiquen la cantidad de impuestos, trasladados y retenidos.
Esto significa que en cada concepto se debe detallar su valor total, la tasa empleada y el importe que queda como resultado, para finalmente sumar los impuestos trasladados y los subtotales.
Uso de claves de productos y servicios.
Como te platicamos en el post anterior, el SAT ha actualizado su catálogo de productos y servicios con más de 50,000 etiquetas posibles para cualquier actividad económica que realicemos los contribuyentes.
Cada una de nuestras actividades cuenta ahora con una clave de categorización que tendremos que incluir en nuestros CFDI 3.3. Aquí se identifica la actividad, su segmentación, grupo y clase de cada uno de nuestros productos y servicios. En este punto es importante que tú y tu contador tengan claras las etiquetas que le corresponden a tu actividad. Puedes consultar el catálogo completo del SAT aquí.
Métodos de pago.
En esta nueva versión 3.3, el SAT ha hecho una modificación al concepto de “métodos de pago”, ya que en la versión anterior 3.2, se refería a las opciones de efectivo, cheque o transferencia electrónica, y en esta actualización, el método se define en “Pagos de una sola exhibición” o “Pagos en parcialidades”.
Como bien te lo puedes imaginar, ahora llamaremos Formas de Pago a las transacciones hechas en efectivo, cheque o transferencia electrónica. Suena sencillo, pero es muy importante no confundir estos conceptos para que nuestras facturas electrónicas sean correctas.
Anticipos.
Este es uno de los agregados más importantes que encontramos en la facturación electrónica 3.3, ya que, con esta nueva versión, podemos especificar los CFDI que corresponden a anticipos de nuestras actividades.
¡OJO! Es muy importante que tengamos claro que el SAT acepta un CFDI de un anticipo, cuando “no se conoce o no se ha determinado el servicio o bien que se va a obtener, o el costo del mismo”.
¿Qué significa esto? Que cuando sí tenemos la certeza del producto o servicio que estamos facturando, así como del monto final, tendremos que catalogarlo en la modalidad de Pago en parcialidades, y no considerarlo como un anticipo.
EMPIEZA HOY A REALIZAR TU FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CON LA VERSIÓN 3.3
Esperamos que tengas en cuenta esta información al momento de emitir tus Comprobantes Fiscales Digitales con la nueva versión 3.3 y también te recomendamos consultar con tu contador, así como en los distintos materiales oficiales que el SAT pone a nuestra disposición, como la Guía de llenado de los CFDI que puedes consultar aquí.
¿Dudas?
buenas tardes disculpa en el caso de una imprenta las claves para la descripción de los servicios q prestamos será internos o hay claves para cada formato ya q se manejan por tamaños, cantidad de hojas, cantidad de tintas y diversas formas impresas
¿Qué tengo que hacer para facturar en este caso?
Hola, Alma. Hay dos tipos de clave, una interna y una que se rige por el catálogo de claves del SAT. El caso de las claves internas corresponden al campo NoIdentificacion, donde cada contribuyente puede ingresar libremente (hasta 100 caracteres) la clave que mejor le convenga para identificar sus productos o servicios. En el caso de la clave que se rige por el catálogo del SAT, ésta corresponde al campo ClaveProdServ, cuyo contenido debe corresponder a uno de los valores existentes el el catálogo de productos y servicios del SAT (http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx).
PARA UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS DE DUCTOS Y AIRE ACONDICIONADO CUAL SERIA LA CLAVE DE UNIDAD
Hola, Karla. Si lo que facturas son servicios, como mano de obra, la clave unidad que te aplica es la E48. Si además facturas equipos o refacciones, será necesario identificar la clave de producto que mejor se adapte. Puedes obtener el catálogo completo de claves aquí: https://libreeprivate.s3.amazonaws.com/catClaveUnidad.xls
HOLA BUENAS TARDES, HOY MANDE HACER UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MI VEHICULO, Y LA AGENCIA ME PUSO EN LA FACTURA,EN EL USO DE CFDI COMO GASTOS EN GENERAL MI DUDAS ES SI ESTA BIEN O DEBE ESTAR COMO SERVICIO DE MANTENIENTO.
Hola, Luis. El uso de CFDI que te pudieron en la agencia es correcto, pues no existe como tal una categoría específica para servicios de mantenimiento.
Disculpa
Pero como se le pondria a un cliente que se le facturara y deposito a mi cuenta bancaria con que uso de CFDI lo pondria
Hola, Esmeralda. El Uso del CFDI lo debe determinar tu cliente (el receptor de la factura). Si no tienes ese dato, puedes poner 99-Por definir.
Buena tarde,
Una de las camionetas fué robada por lo que se hizo el trámite correspondiente con la aseguradora. Dentro de la documentación, me están solicitando una factura por los conceptos de:
– Transmision de la Propiedad
– Indemnizacion por Robo de Vehículo
En ambos casos, cual sería la clave de producto o servicio que habría de utilizar.
Muchas gracias.
Hola, Guillermo. Gracias por compartir tu comentario. En este caso, si tú no te dedicas a la compra-venta de vehículos, entonces para emitir esa factura debes acercarte a un proveedor de certificación y expedición de facturas a través del adquirente de bienes o servicios. Estos proveedores te ayudarán a emitir la factura que necesitas y te indicarán los parámetros que deberás agregar a la misma.
Saludos yo prestó servicios de reparación de llantas (vulkanizadora) que código debo poner en esta versión o dónde los puedo encontrar
Hola, Victor. Si lo que facturas son servicios (como mano de obra) la clave unidad que te aplica es la E48. Si además de los servicios facturas refacciones o partes, será necesario identificar la clave de producto que mejor se adapte. Puedes obtener el catálogo completo de claves aquí: https://libreeprivate.s3.amazonaws.com/catClaveUnidad.xls
Hola! las nuevas facturas de ingreso deben de llevar una leyenda en caso de que excedan los $5,000?
Hola, Rocío. Gracias por compartir tu pregunta. No es necesario agregar ningún tipo de leyenda adicional en caso de que tu factura exceda el importe de $5,000. Basta con que timbres tu documento para garantizar que estás cumpliendo con todos los requisitos fiscales.
Hola, yo tengo una agencia digital de redes sociales, a diversas empresas les brindo servicios, basados en la promocion y difusion de su contenido en redes sociales. en este caso como aplica una factura hacia mis clientes? que codigos pongo etc.. gracias y saludos
Hola, Adrián. Precisamente de ese tema habla nuestro último post, el cual te invitamos a leer y compartir: https://www.digibox.com.mx/catalogo-claves-productos-servicios-clave-me-aplica/
Existen varias claves de producto o servicio que podrían aplicarte, algunas de ellas son:
82101603 Publicidad en internet
82101801 Servicios de campañas publicitarias
82101800 Servicios de agencia de publicidad
Para el caso de la clave unidad, en cualquier caso la opción sería E48 que corresponde a Servicios en general.
Te recomendamos consultar el detalle fino con tu contador para definir la mejor de las opciones en cuanto a la clave de producto/servicio
Hola buenas tardes quisiera saber con quien puedo checar el folio fiscal de una factura de moto para emplacar ya que donde se compro la moto dice que ya no aparece en el sistema y no me dan solución
Hola, Luis Miguel. En esta página del SAT puedes consultar el históricos de tus facturas emitidas y recibidas: https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx
como le hago para que en mi factura aparezca impreso “uso de CFDI” ya que la empresa a la que le facturó me lo pide, y en las facturas que yo emito no aparece esa leyenda.
Hola, Janeth. Eso depende totalmente de tu proveedor de facturación electrónica. En nuestros sistemas, nosotros ya incluimos ese dato en la impresión de tus CFDI. Te invitamos a darte de alta aquí para que lo conozcas y puedas timbrar gratis durante 60 días: https://facturacion.digibox.com.mx/Registro.aspx
donde se hace para la emision, si ya llene todos los datos.
en lo de unidad de medida en mi caso de medico y consulta de ginecologia, es consulta o que rubro.
Hola, Zulma Iveth. La unidad de medida es un datos informativo en el que puedes expresar en texto libre cualquier tipo de unidad. En tu caso, podrías usar como unidad de medida “Consulta” o bien “No aplica”.
Buenas noches tengo una agencia de publicidad y comercializo renta de carteleras vallas o camiones de diferentes empresas para publicidad que claves tendría que manejar; y que es eso del timbrado?
Hola, Leticia. Es difícil determinar las claves que podrías utilizar, pues necesitaríamos más información al respecto. De entrada, creo que el código “80141600 – Actividades de ventas y promoción de negocios” podría aplicarte, pero la recomendación es que lo consultes directamente con tu contador(a). Puedes consultar el catálogo completo aquí: http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx
gracias,muy amables y felicidades por por su buena atención, en lo claro, preciso y rápido, buen dia
Muchas gracias, Diana. Valoramos mucho tus comentarios y esperamos que la información de este foro haya sido de utilidad.
hola buen dia, me dedico a la carpinteria, al momento de comprar material como pintura y madera para dar el servicio, que uso de factura debo pedir con mi proveedor?
Hola, Siladisa. Si lo que estás adquiriendo son insumos para tu trabajo, te recomendamos utilizar el dato de “Gastos en general” para el campo UsoCFDI.
Buenas noches, mi duda es la siguiente si me dedico al servicio de banquetes y presto servicio de alimentos a una empresa ,cuales son las claves que debo de utilizar para cada actividad.Gracias
Hola, Sonnia. Te sugerimos el uso de la clave 90101600 – Servicios de banquetes y catering. Recuerda que puedes consultar el catálogo completo aquí: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
Hola buenas noches, disculpa tengo una pregunta tengo un hotel en el cual solo presto el servicio de hospedaje que código aplica. Para este tipo de negocio.
Saludos y de antemano gracias
Hola, Noe. Son varios los códigos que te podrían aplicar para tu giro de negocio, entre ellos:
90111500 – Hoteles y moteles y pensiones
90111501 – Hoteles
90111502 – Posadas o centros turísticos
90111503 – Hospedajes de cama y desayuno
90111800 – Cuartos de hotel
90111801 – Habitación sencilla
90111802 – Habitación doble
90111803 – Suite
Consideramos que tú eres quien mejor puede determinar cuál o cuáles códigos son los que mejor aplican a tu caso. De cualquier forma, puedes consultar el catálogo completo aquí: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
Hola que tal!!!
Soy nueva con este nuevo sistema de facturación y no se ni por donde empezar , alguien que me pueda orientar?? Por mas que leo y veo videos no entiendo nada. Gracias
Hola, Tania. ¡Bienvenida al mundo de la facturación electrónica!
Si ya eres usuaria de nuestro sistema y tienes dudas en su uso, te invitamos a contactar a un asesor desde el chat en línea que se encuentra dentro de la aplicación, o si lo prefieres nos puedes encontrar en el (33) 3854 3949.
BUENAS TARDES,PUEDE SER OBVIO PERO CUANDO FACTURAS UNOS SERVICIOS Y SABES CON CERTEZA EL MONTO PERO NO EL DIA DEL PAGO (PUEDE SER A LOS 15 O 30 O 45 DIAS) DEBO PONER PAGO EN “PARCIALIDADES O DIFEREIDO” Y EN FORMA DE PAGO POR DEFINIR AUNQUE SE QUE SIEMPRE ME PAGAN CON TRANSFERENCIA?
Hola, Norma. ¡Wow! No pudiste explicarlo mejor.
En efecto, es tal como lo mencionas.
HOLA BUENOS DIAS, SI LA EMPRESA ES UN TALLER AUTOELECTRICO COMO SERIA EL CATALOGO DE SERVICOS O COMO SERIA LLENADA LA FACTURA.
SALUDOS
Hola, Olga. Hay varias claves que podrían aplicar a tu negocio, dependiendo del servicio que estés entregando. Existe una clave genérica que es 78181500 – Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, de cualquier forma, te sugerimos consultar directamente el catálogo completo aquí: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
Hola,
en el caso de una inmobiliaria que factura arrendamiento de oficina a otras personas morales, no tengo problema por utilizar factura y no recibo de arrendamiento y en este caso se desglosa el iva?
Hola, José. Sí puedes utilizar la factura, pues en ambos casos (factura o arrendamiento), se trata de comprobantes de tipo ingreso. También es importante que tu documento, en caso de llevar impuestos, los muestre desglosados.
Hola que tal.Tengo una duda.En nuestro sistema cuando se dieron de alta los productos en algunos omitieron poner la parte de unidad de medida,en esta caso pieza,alguno si los tienen,otros no.Como ya tienen movimientos no me permite agregarle esa unidad de medida.Habia escuchado que si viene en la parte del xml pieza,no me afecta aunque en el pdf no este,esto es cierto? y si yo hago una factura y no viene pieza que consecuencias tiene para mi cliente y para mi?Lews agradeceria sabe
Hola, Belen. La unidad de medida es un dato opcional e informativo, el cual puede o no ir en la factura sin que existan consecuencias. Por lo tanto, puedes omitir el llenado de ese dato en tu factura.
HOLA BUEN DÍA, SI ME DEDICO A HACER BORDADOS TAMBIÉN A HACER IMPRESIONES CON SERIGRAFIA CUALES SON LAS CLAVES DE ACTIVIDAD QUE DEBO UTILIZAR?
Hola, Karina. Hay varias alternativas de claves que te podrían aplicar, aunque la más común podría ser 82121504 – Impresión tipográfica o por serigrafía. De cualquier forma, te recomendamos consultar el catálogo completo aquí: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
Hola, buen dia. En las facturas de mis proveedores he estado manejando el concepto “Por definir” para el campo de Uso de CFDI, puede haber algun problema eventualmente para hacer deducibles estas facturas?
Hola, Azael. Muchas gracias por compartir tu pregunta. La recomendación es tratar de conseguir el dato para el campo UsoCFDI directamente de tus clientes, sin embargo, cuando esto no es posible, podrás usar el valor “Por definir” siempre que lo necesites y esto no generará ningún problema en cuanto a la deducibilidad de tu comprobante.
Hola, tengo una consulta la cual agradecería su apoyo.
Mi empresa maneja proyectos los cuales originalmente se realizaban de la siguiente forma. (Proyecto total realizado en una factura anticipo, una al momento de embarque y una a la entrega del proyecto). El proyecto involucra productos y servicios.
Anteriormente se manejaba con facturas anticipo, las cuales se cancelaban al final con una nota de crédito y se emitía una factura al 100% al final del proyecto. Con el nuevo esquema la empresa entiende que ahora se tiene que emitir la factura por el 100% de los productos y servicios a vender a nuestros clientes, a pesar de que se definieron las mismas etapas de pago (anticipo, embarque, cierre) dado que la orden de compra tienen en firme ya productos y precios definidos (PPD, 99 Por definir). Cabe aclarar que no tengo los productos, se mandan a producir en el momento en que se tiene el primer pago.
Se entiende también que cada pago realizado por mis clientes, tengo que emitir el complemento de pago por cada etapa del proyecto.
Esto es correcto?
(Mi duda viene debido a que los clientes me están índicando que esto no es correcto y que ellos están solicitando la facturación por medio de anticipo, es decir, tres facturas por cada etapa y una factura valor 0 al final del proyecto y están aferrados a ello.)
Agradezco su respuesta.
Hola, Alejandro. Gracias por toda la descripción de la situación. Vaya que es un tema complejo, pero aquí trataremos de aclarar las dudas.
Sí puedes continuar usando anticipos como tu cliente lo está pidiendo. A continuación te explicamos la manera correcta de hacerlo:
Paso 1: Crear un CFDI de ingresos (factura) por cada uno de los anticipos que recibas. Para este caso, elaborarás los documentos una vez que ya hayas recibido los pagos de anticipo, por ello no es necesario que generes posteriormente un CFDI de recepción de pagos, basta con que en tu factura de anticipo indiques la forma de pago y listo.
Paso 2: Crear un CFDI de ingresos por el valor total del proyecto (ojo, que este documento no va en ceros). Es importante que al momento de crear esta factura, utilices la sección de CFDI relacionados para incluir aquí el folio fiscal (UUID) de todas las facturas de anticipo que se hayan generado para ese proyecto, empleando para ello el tipo de relación 07-“CFDI por aplicación de anticipo”.
Paso 3: Crear una nota de crédito por el valor total de todas las facturas de anticipo. Para ello, al igual que en el paso anterior, se debe utilizar la sección de CFDI relacionados para incluir aquí el folio fiscal (UUID) de la factura del proyecto (la que generaste en el paso 2), empleando para ello el tipo de relación 07-“CFDI por aplicación de anticipo”.
Espero que esta información haya sido suficientemente clara y ayude a solucionar la duda.
Hola, muy buena información
Tengo una duda, estoy en el régimen de personas físicas con servicios profesionales, me pagan por honorarios y leí en otro lado que desde 2018 además de generar obligatoriamente la nueva versión de la factura, también debo realizar una especie de aviso al SAT para informarle que ya recibí el pago que facturé, ¿es cierto?
Hola, Lib. Esto que comentas es correcto. Ahora con el CFDI 3.3, cuando generes tu recibo de honorarios debes poner como forma de pago la clave 99-“Por definir” para indicar que el pago no se ha realizado aún al momento en que se expide el recibo. Posteriormente, cuando ya hayas recibido el pago (por el medio que sea), deberás generar un CFDI de recepción de pagos, el cual debe tener valor cero y en él deberás indicar los datos del pago que recibiste (fecha, forma de pago, cuenta origen y destino, relación de documentos fiscales que fueron pagados, entre otros).
Esta forma de operar con el uso del CFDI de recepción de pagos sigue siendo opcional al día de hoy, pero a partir del 1 de abril será obligatorio para todos, por lo que recomendamos que te vayas familiarizando con este nuevo tipo de documento fiscal.
Hola mi negocio es de papelería. Mi duda es que al momento de comprar mercancía y pedir que me facturen, ¿cómo debo pedirla o con qué clave? Porque la última vez me la generaron automáticamente como “gastos” a lo que me contadora me dijo que no era el indicado.
Si me explico?
Ayuda!!
Hola, Fernanda. Muchas gracias por compartir tu duda con nosotros. Si de manera esporádica recibes facturas con un uso de CFDI incorrecto, no es tan grave, pues durante el primer semestre de este año el SAT otorga cierta flexibilidad; sin embargo, la recomendación es que sí vayas acostumbrando a tus proveedores a que usen las claves correctas. En tu caso, si lo que compras es mercancía para re verderla en tu negocio, entonces la clave correcta es G01 – Adquisición de mercancías.
para facturar refacciones de camiones como aceites filtros juntas engranes pistones usan diferentes claves ?
Hola, Bruno. En efecto, todas esas refacciones utilizan claves distintas. Puedes consultar el catálogo de claves aquí: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
Hola soy persona física con actividad empresarial y servicio profesionales y tengo una guardería… Mis clientes no requieren factura pero yo las realizo para demostrar mis ingresos con RFC genérico, ya que muchos son amas de casa. Que clave de servicio le correspondería? Puedo seguir haciéndolas con RFC genérico?
Hola, Violeta. Está muy bien que generes tus facturas con RFC genérico. Nos pusimos a buscar claves para sugerirte y encontramos varias, a ver cuál te funciona:
91111900 – Servicios de cuidado temporal
91111901 – Servicios de guardería para niños o bebés (Servicios de estancias infantiles)
91111902 – Servicios de niñera o cuidado de niños
Hola, soy diseñador gráfico freelance y estoy en el régimen de Actividades empresariales y servicios profesionales. Tengo un cliente que me paga mediante una iguala mensual ¿Qué clave de producto y servicio debo usar? Los servicios que doy son varios desde packaging, fotografía, web design, etc, etc. ¿Debo usar 82101800 servicios de agencia de publicidad? Gracias
Hola, Julio. Gracias por compartir tu comentario. Creemos que esa clave que mencionas de puede funcionar bien, pues no encontramos alguna otra que pudiera aplicar mejor.
Buenas tardes trabajo para una empresa constructora y a su vez ella trabaja para dependencias de gobierno llamese Capufe o la Sct dando mantenimiento de carreteras, al facturar nos aplican en ocaciones unos conceptos como retenciónes o penalizaciones, estos conceptos nos lo retienen pero al mes siguiente en el cual se emiten las facturas del siguiente periodo nos devulven esas retenciones con el concepto devolucion de la retencion del periodo anterior. quisiera saber si existen esas claves en el catalogo de Productos y Servicios..
Hola, René. Es una excelente pregunta, gracias por compartirla. Para el caso que comentas no existen claves en el catálogo que pudieran aplicar, por lo cual la opción es que utilices el código 01010101-“No existe en el catálogo”
Hola soy Angélica y tengo dudas y no se que códigos o como facturar con la nueva versión, yo compro y y vendo uniformes, podría por favor orientarme.
Hola, Angélica. Existen varias claves para uniformes:
53102700 – Uniformes (Prendas de vestir)
53102701 – Uniformes militares (Trajes militares)
53102702 – Uniformes de agentes de aduna (Trajes para agentes aduanales)
53102703 – Uniformes de policías (Trajes de policías)
53102704 – Uniformes institucionales para preparación de alimentos o servicio
53102705 – Uniformes de colegio
53102706 – Uniformes de personal de seguridad
53102707 – Batas de doctor
53102708 – Uniformes de enfermera
53102709 – Uniformes de personal de ambulancias
53102710 – Uniformes corporativos
53102711 – Batas para personal de peluquerías
53102712 – Uniformes de paramédicos
53102713 – Uniformes de acomodadores
53102714 – Togas judiciales
53102715 – Uniformes de oficiales de cárceles
53102716 – Uniformes de presos
Espero que en estos códigos puedas encontrar los que mejor se adapten a tu negocio.
a quien facturare esta en estados unidos, que rfc debo poner?
Hola, Héctor. El RFC genérico para operaciones con clientes en el extranjero es XEXX010101000.
hola trabajo en una notaria y compre un toner para mi impresora que uso le debe poner el proveedor a mi factura me apoyan por favor
muchas gracias
Hola, Lety. Te recomendamos que utilices “Gastos en general”.
Doy servicio de imprenta de volantes y adquiri una impresora, que uso de CFDI debe decir la factura, considerando que para mi representa una inversión en activo fijo, agradezco su atención.
Hola, Arturo. Te recomendamos usar la clave I08 (Otra maquinaria y equipo).
hola buenos días, disculpa la empresa es un taller de guayaberas mi problema es que las prendas se manejan por encargo y los clientes deben de dejar un 50% de anticipo para que se pueda hacer la prenda, cabe mencionar que los clientes pueden saldar el resto del pago en efectivo, tarjeta o transferencia, y el sistema que manejamos no genera facturas de anticipos ya que no tienen habilitado esa opción. Le agradecería mucho si me ayuda con mi duda o me pudiese decir que pasos debo de seguir.
Hola, Rosi. La manera correcta de hacerlo es facturando los anticipos que te paga tu cliente, posteriormente generar una factura por el valor total de los bienes y por último aplicar una nota de crédito por el valor de los anticipos aplicados.
ME DEDICO AL SERVICIO MECANICO, Y SUBCONTRATO UN SERVICIO PARA UN VEHICULO, QUE USO DE PEDIR EN LA FACTURA al provedor
Hola, Cesar. Puedes usar la clave de Gastos en General.
En el caso de refacciones, Servicio a unidades de transporte, y combustible… El USO del comprobante seguiría siendo Gastos en general???
Hola, Lilia. Sí, parece que esa clave es la correcta, sin embargo, la recomendación es que lo consultes con el cliente directamente.
Hola, me dedico al diseño electrónico, junto con mis servicios de asesoria entrego un aparato creado y diseñado por mi en la cual uso piezas electronicas(refacciones), se me pide la factura por este aparato hecho, cual clave me puede ser útil, gracias.
Hola, Alfredo. Es un caso complejo, pues necesitaríamos más detalle para poder determinar alguna posible clave. Si no has podido encontrar algún código que te funcione, puedes recurrir a la clave 01010101-No existe en el catálogo.
Hola buen dia, cual es el fundamento legal donde al cliente te pidan el uso del cfdi y cuando dices por definir, ellos te contesten, no se puede debe escoger entre adquision de mercancias y gastos generales por que mi sistema no tiene por definir?
Hola, Raquel. El datos de UsoCFDI se utiliza para registrar la clave que corresponda al uso que el cliente o receptor de la factura le dará a la misma, para efectos de deducibilidad. Este dato lo dicta el cliente, no el emisor, por ello tu sistema debe tener todas las claves existentes en el catálogo. De no ser así, te recomendamos contactar a tu proveedor de facturación.
Hola, me pueden ayudar con una duda
Si le otorgo a mis clientes 15 días de crédito, en método de pago ¿qué opción debo registrar, pago en una sola exhibición o pago diferido?
Gracias!!
Hola, Nancy. El valor que debes seleccionar en el método de pago es PPD-Pago en parcialidades o diferido.
Buenos días, gracias por sus valiosos aportes, tengo una duda, actualmente estoy como sueldos y salarios pero recientemente agregué RIF ya que tengo un auto en uber, que datos debería ingresar para generar mis facturas por gasolina, mantenimiento de auto, etc?
Hola, Oseas. Muchas gracias por tus comentarios. Cuando algún proveedor te emita su factura por cualquiera de los gastos que se generen en tu automóvil con el cual das el servicio de Uber, te recomendamos pedir que el UsoCFDI sea “Gastos en general” y cuidar que se empleé la ClaveProdServ correcta, dependiendo del bien o servicio que estés pagando.
Perfecto, gracias por su respuesta y abusando tengo otra duda, para efectos de declaración entiendo que puedo incluir los gastos por gasolina, mantenimiento en cuanto al tema RIF pero al ser de sueldos también puedo incluir gastos de colegiatura, es correcto? puedo incluir algún otro gasto?
Perfecto, gracias por su respuesta y abusando tengo otra duda, para efectos de declaración entiendo que puedo incluir los gastos por gasolina, mantenimiento en cuanto al tema RIF pero al ser de sueldos también puedo incluir gastos de colegiatura, es correcto? puedo incluir algún otro gasto?
buen dia:
una duda yo tengo una libreria pequeña y normalmente hacia una factura por mes como ventas en general al publico y el monto de mi venta del mes.
ahora con este nuevo metodo como debo de hacer mi factura?
que clave debo de usar para facturar.
Hola, Susana. Existen múltiples claves que podrían aplicarte, dependiendo del tipo de libros que vendas. A continuación te compartimos los códigos que podrían aplicarte:
55101500 – Publicaciones impresas
55101501 – Cartas de navegación o atlas o mapas
55101502 – Directorios
55101503 – Catálogos
55101504 – Periódicos
55101505 – Historietas cómicas (Cómics, Manga)
55101506 – Revistas
55101507 – Libros para pintar o colorear o ilustrar para niños
55101509 – Textos educacionales o vocacionales
55101510 – Libros para entretenimiento
55101513 – Tarjetas para intercambiar
55101514 – Partituras (Libro de notas musicales)
55101515 – Material promocional o reportes anuales
55101516 – Manuales operativos o de instrucciones
55101517 – Dibujos dimensionales o de tolerancia
55101518 – Diagramas o dibujos técnicos
55101519 – Publicaciones periódicas
55101520 – Hojas o folletos de instrucciones
55101521 – Manuales de propietario o usuario
55101522 – Globos terrestres o celestes
55101523 – Libros de ejercicios
55101524 – Libros de referencia
55101525 – Enciclopedias
55101526 – Diccionarios
55101527 – Cancioneros
55101528 – Libros religiosos
55101529 – Chequeras o libretas de cuentas
55101530 – Libros de códigos
55101531 – Códigos (legales)
55101532 – Álbumes de graduación o anuarios
Otra pregunta, para efectos de declaración entiendo que puedo incluir los gastos por gasolina, mantenimiento en cuanto al tema RIF pero al ser de sueldos también puedo incluir gastos de colegiatura, es correcto? puedo incluir algún otro gasto?
Sí, las colegiaturas también son deducibles de preescolar a bachillerato. Te compartimos este link en donde viene el detalle de todas las deducciones personales que puedes hacer: http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaracion_anual/Paginas/deducciones_personales_2017.aspx
hola buen dia, se pueden emitir varias facturas como anticipo si no se ha acordado el total del servicio que estoy realizando?
Hola, Adriana. Gracias por escribir. La respuesta es sí, puedes emitir todas las facturas de anticipo que sean necesarias. Recuerda que una vez que conozcas el importe total por el servicio que vas a prestar debes generar una factura por ese total y posteriormente una nota de crédito asociada a esa factura por el importe total de todos los anticipos recibidos y facturados previamente.
Hola buenos días tengo dudas yo tengo una ferretería (Materiales para construcción) como deben ser los códigos? yo apenas estoy empezando y no se mucho sobre el tema alguna vídeo o alguien me explicaría? necesito facturar bueno aprender gracias y saludos
Hola, Jadiel. Existen múltiples claves para el tipo de productos que vendes, algunas muy específicas. Te recomendamos consultar el catálogo completo aquí: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
Asimismo, te compartimos el link a un video que explica cómo realizar las búsquedas de tus productos: https://www.youtube.com/watch?v=fKTMmWWvD0A&t=256s
Hola, buenas tardes. ¿Qué procede en caso de no emitir facturas durante un mes? (o dos meses, no sé si es por bimestre) Disculpa la ignorancia pero somos nuevos en ésto.
Gracias de antemano.
Hola, Alma. Lo recomendable es que cada mes generes las facturas correspondientes a ese periodo, sin embargo, si ya pasó el mes y no facturaste todo, no te preocupes, pues tienes todo el año para facturar lo que no hayas emitido durante el mes.
Buen día, a nosotros nos facturan nuestros proveedores con el método de pago PPD, somos un hotel, mi duda es si con este nuevo sistema de facturación se pueden pagar facturas del mes anterior. Por cierto, gracias por ayudar a los que no sabemos mucho de estos termas.
Hola, Graciela. No es ningún problema, ustedes pueden pagar sus facturas de meses anteriores. Cuando realices tu pago, es importante que le solicites al proveedor que te emita un CFDI de recepción de pagos, el cual ahora será tu comprobante de pago fiscal.
Buenas tardes
Hice una compra y solicite una factura pero por equivocacion di mal mi correo electrónico. Ya hablé con el proveedor y le di mi correo correcto pero ya va un mes y no quiere enviarme mi factura. Qué puedo hacer?
Hola, Elisa. No te preocupes, todas las facturas que te emitan tus proveedores las puedes recuperar directamente de la página del SAT, de esta manera no dependerás de que te las manden correctamente a tu correo. Puedes recuperar tus facturas en este link: https://cfdiau.sat.gob.mx/nidp/wsfed/ep
soy persona fisica act. empresarial y tengo una pequeña fabrica de bebidas alcoholicas necesito q me asesoren llevamos a tiendas de autoservicio muestras de obsequio para que el publico general les puedan dar degustacion o simplemente vean q productos elaboramos,como realizo la factura por ese producto (obsequio) tiene q tener un valor de cero pesos pero no se como realizar la factura. la nueva version no deja realizarla asi en cero pesos, agradecere su ayuda.
Hola, Chelyta. Gracias por escribirnos. Para el caso de las muestras gratis, puedes utilizar el campo de descuento para hacer que el total de tu factura sea de cero pesos, aún cuando el valor del producto no quede en cero. Puedes darle a tu producto el valor unitario de un peso y asignarle un descuento de un peso, dando un total de ero. Así lo podrás facturar sin mayor problema.
MUCHAS GRACIAS, DIOS LES BENDIGA ES DE GRAN AYUDA LA ORIENTACIÓN DE DAN .
Muchas gracias por tus comentarios, Elsa. Nos da gusto que esta información sea de utilidad.
Hola tengo una dudas sobre como emitir la factura electrónica es la primera vez que me la piden y no se como mandarla
Hola, Victor. Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial en el cual explicamos paso a paso cómo elaborar tu primera factura en nuestro sistema DIGIBOX FACTURACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=lzog4ETQ1ZY&t=151s
Hola
por ejemplo
al prestar un servicio eléctrico y yo compro el material y después lo cobro junto con la mano de obra ¿ cómo le hago la factura a mi cliente ? se como facturar los servicios pero no se como hacerle con el material
Hola, Diana. La manera de facturar depende de si a tu cliente le desglosas materiales y mano de obra, o lo cobras todo como un servicio completo. Si fuera el primer caso, entonces debes hacer una partida para la parte de refacciones (con su debida clave de producto) y una segunda partida para el servicio (también con su clave de servicio correspondiente)
Hola buenos días, tengo una duda sobre mi clave, mi negocio es un Restaurant donde vendo de todo será una sola clave o tendre que especificar cada producto y otra si mi cliente le doy crédito hasta por 15 días que tipo de pago deveria poner
Hola, Antonio. Para el caso de los restaurantes, no existe una clave por cada producto que sirves, sino que las claves están asociadas al tipo de servicio. A continuación te compartimos las claves que podrían aplicarte:
90101500 – Establecimientos para comer y beber (Consumo de alimentos y bebidas)
90101501 – Restaurantes
90101502 – Bares (Consumo de bebidas alcohólicas)
90101503 – Establecimientos de comida rápida
90101504 – Vendedores callejeros de alimentos
90101600 – Servicios de banquetes y catering
90101601 – Instalaciones para banquetes
90101602 – Servicios de carpas para fiestas
90101603 – Servicios de cáterin
90101604 – Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
90101700 – Servicios de cafetería
90101701 – Administración de cafeterías al pie de obra
90101800 – Servicios de comida para llevar y a domicilio
90101801 – Comidas para llevar preparadas profesionalmente
90101802 – Servicios de comidas a domicilio
En cuanto al pago, cuando otorgues crédito, entonces debes indicar en MetodoPago el valor “PPD – Pago en parcialidades o diferido” y en FormaPago el valor “99 – Por definir”
buenas tardes una duda si es una constructora que uso le pongo a los cfdi de los materiales que compro que son para prestar el servicio?
Hola, Noemi. Si tus compras son para prestar el servicio, entonces el UsoCFDI debe ser “Gastos en general”
Hola buenas tardes, si se realiza una factura por tranferencia electronica y el cliente aun no pago, cuanto tiempo tiene para pagarme?
Hola, Elba. Las condiciones comerciales, es decir, el tiempo que le des a tu cliente para pagarte esas las determinas tú y no están reguladas por las normas del SAT. Lo que sí es importante es que, cuando generes alguna factura que no te hayan pagado de manera anticipada, entonces no plasmes una forma de pago en el documento (como por ejemplo, transferencia electrónica), sino que debes especificar “Por definir” en la forma de pago.
Hola trabajo para una empresa que hace impresion de folleteria revistas etc( impresion offset y usan la
Clave para las facturas 73151904 es correcto? Ya que algunos clientes comentan que no es lo correcto si no que lo correcto es 82101500 y debe ser e48 no act
Hola, Rosita. Te recomendamos consultar este tema directamente con tu contador, pues de entrada pareciera que ambas claves te pueden funcionar. La clave 73151904 (Servicios de impresión industrial offset) corresponde a la división de Servicios de Producción Industrial y Manufactura, mientras que la clave 82101500 (Publicidad impresa) corresponde a la división de Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes.
Gracias me sirvió de mucho su respuesta
Gracias por tus comentarios, Antonio. Es un gusto poder ayudar.
Hola buenos días, que método y forma de pago debe llevar la factura 3.3 si al momento de emitir la factura me pagan con cheque y no lo puedo depositar el mismo día de la emisión, saludos y mil gracias anticipadas.
Hola Efrén, gracias por escribir con tan interesante pregunta. En el caso que planteas, el método de pago debería ser “PUE-En una sola exhibición” y la forma de pago debería ser “02-Cheque nominativo”, aún cuando el depósito lo vayas a realizar en una fecha posterior.
Y si un dado caso cuando vaya a cobrar ese cheque no tiene fondos, que sucede, porque para el SAT esa factura ya esta pagada, gracias tenia esa duda sobre que método de pago usar si me pagaban al momento una factura con cheque
Hola, Mayo. Recuerda que como receptor de un pago, tienes como fecha límite para la emisión de tu CFDI de recepción de pago hasta el día 10 del mes siguiente. En el caso del pago con cheque, no es necesario que emitas el comprobante el mismo día en el que recibiste el cheque, puedes hacerlo en fecha posterior (una vez que los fondos estén en tu cuenta), pero es importante que en el CFDI de recepción de pagos plasmes la fecha en la cual te entregaron el cheque, no la fecha en que los fondos caen en tu cuenta.
Le expedi a mi cliente facturas en la página del sat , me comenta que le aparece el errorNo se ha declarado el elemento.
Yo ya le envíe las verificaciones del sat , pero aún me sigue pidiendo que solucione el error .
Que puedo hacer ? Es error mío? Como lo puedo solucionar ? Gracias
Hola, Leticia. El problema que mencionas parece ser un tema con la aplicación del SAT, lo cual sale de nuestro ámbito de acción y por ello no podemos ofrecerte mayor apoyo. Te recomendamos probar nuestro sistema DIGIBOX FACTURACIÓN, con el que podrás timbrar sin costo durante 60 días y no tendrás ningún tipo de problema. Puedes generar tu cuenta de usuario en: https://facturacion.digibox.com.mx/Registro.aspx
Hola, tengo una duda, ¿qué se debe poner en el campo “Tipo de relación” cuando quieres generar un cfdi de tipo “Pago”, considerando que éste es una de x parcialidades?
Hola, Mel. En ese caso, el tipo de relación debe quedar vacío.
HOLA
ACABAMOS DE COMPRAR UN AUTO A NOMBRE DE LA EMPRESA Y PRESTAMOS SERVICOS DE ASESORIA TRITURACION Y CONSTRUCCION; QUE USO CDFI SE DEBE PONER EN LA FACTURA
Hola, Rocío. Te sugerimos emplear el dato de “Equipo de transporte”.
buenas tardes si tengo una empresa constructora.. y compro material como escritorios, sillas, clima, muebles para entregar el servicio.. que uso de facturacion debo pedirle a mi proveedor?
Hola, Viriana. Puedes usar “Gastos en general”, puesto que son compras que haces para entregar tu servicio.
Hola, pronto abriré una lavandería mi pregunta es debo de dar factura electrónica siempre o solo si me lo piden, en promedio cada cliente gastara de 60 a 200 pesos, y las lavanderías de mi colonia solo dan notas.
También quiero adquirir un coche usado para repartir la ropa a domicilio, como incluir esto en gastos de transporte si ya es usado y que me debería firmar el que me lo venda para poder incluirlo en mis gastos. Gracias.
Hola, Leticia. Felicidades por ser una emprendedora, esperamos que te vaya de maravilla con tu negocio. Es importante que sí generes tus facturas electrónicas, en principio cada que un cliente te lo solicite, y para todos los casos en que no te soliciten factura, puedes generar un comprobante fiscal al cliente XAXX010101000-Público en general, agrupando en éste todas las ventas de la semana. De esta manera estarás cumpliendo al reportar la totalidad de tus ingresos al fisco.
En cuanto al vehículo que quieres adquirir, es importante que solicites una factura de parte del vendedor (no solo en endoso de la original) para que puedas incluir este gasto.
Buenos días!! Tengo una duda, algunos proveedores nos envían el PDF sin el CP. en que fue expedido el CFDI, tampoco trae las claves del método de pago, forma de pago ni uso de CFDI, ni siquiera trae “USO DE CFDI: GASTOS EN GENERAL” solo trae la leyenda (gastos en general) pero las claves si vienen en el .XML esto es correcto? La contadora de la empresa no las quiere así por que dice que el PDF es una copia fiel y exacta de el .XML
Hola, Elizabeth. Esa es una pregunta muy recurrente y la respuesta es no, esa aseveración no es correcta. La naturaleza del PDF no es ser una copia fiel del xml, sino que su función es ser un medio para facilitar la lectura e interpretación de los datos del xml. De esta forma, si en el xml se plasman claves que corresponden a valores de catálogos, en el PDF no necesariamente deben aparecer esas claves, bastaría con que aparezca la descripción de lo que corresponde a dichas claves. En el caso del código postal, consideramos que este es un dato que sí debería aparecer en el PDF, sin embargo y para mala fortuna de todos, el SAT no ha publicado aún una regla para la versión del CFDI 3.3 que especifique cuáles datos deben aparecer en el PDF de manera obligatoria.
Buenos días,los felicito por su gran interés en ayudarnos con nuestras dudas.Mi preguta es si doy una factura a crédito por decir a 10 0 20 días tendre que hacer algún complemento el dia que reciba el pago
Hola, Antonio. En efecto, una vez que recibas el pago debes generar un CFDI que incorpore el complemento de recepción de pagos. En este segundo CFDI debes indicar la fecha, monto y medio de pago, así como los documentos que se pagaron.
Hola,
Felicitaciones por el Blog, desde que inicié con los enredos de la facturación electrónica he obtenido muy buena información de Ustedes, en especial éste apartado de dudas y respuestas.
Que este reconocimiento les motive a continuar adelante con tantas dudas que nos invaden a los que necesitamos cumplir obligaciones fiscales.
P.D. Ya hable con mi conta de Ustedes!
Hola, Abraham. Agradecemos mucho tus comentarios y nos llena de alegría saber que nuestro trabajo está sirviendo para ayudar a personas como tú, sean o no clientes nuestros.
Buen día, una duda, para realizar una factura de anticipo es necesario que el pago ya este hecho? o se puede realizar primero la factura de anticipo y que después hagan el pago?
Hola, Adriana. Sí puedes generar primero la factura de anticipo y que posteriormente te la paguen. Cuando el pago haya sido realizado, es importante que generes un CFDI de recepción de pagos (esto es opcional hasta el 31 de agosto).
Hola buenas tardes me acaba de llegar una alerta de un negocio de pizzas donde supuestamente les clausuraron por que en el menú no decía el peso del producto que venden es posible esto mi negocio es un restaurant,donde se venden varios platillos será necesario poner el peso de cada porción de alimento de cada platillo
Hola, Antonio. Seguramente esa información es falsa, pues no es competencia de la SHCP clausurar establecimientos por no exhibir el peso de los alimentos preparados en restaurante. En dado caso, te recomendamos revisar los requerimientos para tu tipo de comercio en PROFECO.
Hola buen día, tengo una duda, en mi empresa me pagan una parte de mi nomina por honorarios y cada mes les emito la factura el detalle es que nunca me la pagan el mismo día, debo cancelar esa factura y emitir una nueva con la fecha de pago?, el método de pago es Transferencia electrónica de fondos? o debo cambiar algún dato en la factura para no tener problemas por que no coincidan las fechas.
gracias y saludos!
Hola, Rafael. Cuando emitas una factura o recibo de honorarios antes de que te la paguen, debes emplear la forma de pago 99-Por definir. En un segundo momento, cuando ya te hayan realizado el pago, no necesitas cancelar este documento, sino emitir un CFDI con complemento de recepción de pagos, plasmando ahí la fecha y forma de pago.
Hola, antes que todo gracias por tomarse el tiempo y ayudarnos con esto. Estoy dado de alta como física con actividad empresarial y tengo un taller de arquitectura, arte y diseño en el cual elaboramos desde cuadernos con diseños especiales en portadas hasta remodelaciones, mobiliarios y generación de espacios. ¿Como tendría que facturar cada producto o servicio que realizamos? Por ejemplo ¿Como tendría que facturar un tiraje de cuadernos personalizados, un mueble sobre diseño y una remodelación? Disculpa mis dudas espero se entiendan bien.
Hola, Luis. Muchas gracias por tus comentarios. Existen varias claves que te podrían aplicar, pero para facilitarte la búsqueda, te compartimos algunas opciones para que puedas tú mismo determinar cuáles son las que te funcionan:
82141500 – Servicios de diseño artístico
82141501 – Servicios de redacción de gráficas y planes y trazados
82141502 – Diseño o gráficos artísticos
82141503 – Fotocomposición
82141504 – Servicios de diseño de gráficos o gráficas
82141505 – Servicios de diseño por computador
82141506 – Servicios de diseño de empaques
82141507 – Servicios de diseño de serigrafía
Hola Buenas tardes
Tengo duda en la facturacion somos una empresa que nos encargamos de dar mantenimiento a de obra civil y paileria en diferentes empresas, mi duda es en el apartado No. 8 que es tipo de Relacion.
saludos.
Hola, Abel. El tipo de relación (TipoRelacion) es un campo diseñado para indicar la clave (tomada de un catálogo) de la relación que existe entre el comprobante que se está creando y los CFDI previos. Este campo solo será aplicable cuando el CFDI que estás creando esté relacionado con alguno anterior.
Hola. Soy consultor en negocios y Recursos Humanos. Un Cliente me deposito 6 mil pesos por servicio total, le facturé el mismo día que me transfirió vía electrónica. Tengo que hacer algún otro movimiento en mi sistema?.
Gracias.
Hola, Héctor. Si en tu factura ya plasmaste una forma de pago distinta a 99-Por definir, entonces ya no es necesario que hagas nada adicional. Si por el contrario, no quedó plasmada una forma de pago, entonces deberías generar un nuevo CFDI al que le incorpores el complemento de recepción de pagos con los datos del movimiento.
Buenos días soy una persona física y rento local comercial a una persona moral me la paga por año, como debo facturar, como si fuere por anticipado las rentas o con que claves; me paga con cheque, ahora me está pidiendo que le facture y le envié los archivos pdf y xml para validarlos y registrarlos en su contabilidad para que después me realice el pago.
Hola, José Antonio. Encontramos esta clave en el catálogo que creemos puede serte de utilidad: 80131502 Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales. De cualquier forma, te dejamos un link al catálogo completo: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
En cuanto a la facturación, si al momento de emitir tu comprobante no has recibido el pago, lo que debes hacer es utilizar la forma de pago “99 Por definir” y posteriormente, una vez que te hayan hecho el pago, debes emitir un nuevo CFDI que incorpore el complemento para recepción de pagos.
Buenas tardes, tengo una duda sobre la facturación de gasolina pagada por medios electrónicos, normalmente te entregan un ticket para que realices la solicitud de CFDI en el portal de la gasolinera, mi pregunta es si puedo solicitar la factura en los primeros días del mes siguiente? y en caso de que asi sea cual es el periodo de días? o sólo se puede facturar dentro del mes en el que se realizo la compra de combustible?
Hola, Enrique. Gracias por tu pregunta. Estrictamente hablando, el comercio debe emitirte tu factura de manera directa y sin importar la fecha, siempre y cuando sea dentro del mismo año fiscal; sin embargo, en la práctica cada empresa establece sus políticas en cuanto a facturación. Te recomendamos leer la siguiente publicación del SAT en donde se detallan las malas prácticas en facturación electrónica, específicamente los puntos 4 y 5: https://www.gob.mx/sat/prensa/com2018_009
Muchas Gracias por la respuesta, efectivamente me encontré en ese supuesto porque hay empresas que me habían venido facturando el consumo de gasolina, incluso en los primeros días del mes siguiente, pero ya tuve un problema de que una empresa ni siquiera me respondió mi solicitud y lo único que me decía su portal era que estaba fuera de periodo, por lo que les envié un correo sin que me hubieran respondido, por eso la duda en el caso. Desafortunadamente para mi ese consumo de combustible se realizó en una estación foránea y creo que no podré hacer nada. De antemano nuevamente muchas gracias por la atención y por el link con la información.
buenos tardes, me gustaría solicitar su apoyo soy persona física con actividad empresarial, voy a comprar un automóvil pero en el la clave de uso deben anotar Equipo de transporte o Gasto General.
Hola, Miriam. Si el automóvil que estás adquiriendo lo vas a utilizar como parte de tu actividad empresarial, entonces te recomendamos que utilices la clave “Equipo de transporte”. De cualquier manera, te aconsejamos que lo valides con tu contador.
Hola:
Se decía que si el uso de cfdi, la forma de pago o el metódo no se facturan correctamente no era motivo de cancelación de la factura.
¿apartir de abril continua la misma indicación o podemos solicitar el cambio de la factura?
gracias.
Hola, Mónica. En efecto, aún continúa esa flexibilidad por parte de la autoridad, la cual se mantendrá al menos durante todo el primer semestre de 2018.
buenas tardes… las deducciones (como amortizaciones de anticipo, impuestos o algo asi) se pueden incluir en la misma factura o se tiene que hacer una nota de credito ????
Hola, Aranely. Esto depende del tipo de deducción que vayas a realizar. Por ejemplo, si se trata de impuestos, éstos van dentro de la misma factura que los genera (en el xml lo verás reflejado dentro del nodo de impuestos); pero si se trata de amortizaciones de anticipo, entonces debes generar un nuevo comprobante fiscal de tipo egreso (nota de crédito) en el cual reflejes el importe de la deducción y lo relaciones con la factura origen usando el nodo de CFDI relacionados.
Buenas tardes. ¿Qué clave de unidad de medida se debe poner para LOTE? LO o XLT ambas están en el catálogo
Hola, Octavio. Puedes emplear cualquiera de las dos claves.
Hola.
Referente a un colegio particular…
Las facturas se realizan y se mandan a padres de familia por mes, el monto que se factura es el costo normal de la colegiatura (sin IVA ni anexos).
Un padre de familia me comenta que en el SAT le están pidiendo la factura con desglose de IVA, y que también se le re-facture todas las mensualidades de septiembre a abril ya que ninguna tienen desglose de IVA.
¿Es posible hacer eso?
¿No me afectaría volver a facturar esas 8 mensualidades en un solo mes?
Hola, Patricia. Efectivamente, lo correcto es facturar desglosando el IVA correspondiente en cada comprobante. En tu caso particular, sí puedes re facturar los comprobantes que necesites (no importa que sean de meses anteriores) siempre y cuando, en cada uno de las nuevas facturas, utilices la sección de CFDI relacionados con el tipo de relación “Sustitución de los CFDI previos” y relacionando el UUID (folio fiscal) de la factura origen.
hola, me podrían ayudar, si ya hice una factura pero no era el total del servicio. y le puse anticipo a la factura. ahora tengo que hacer otro por el resto que faltaba. LE tengo que poner alguna leyenda a la factura o algo así?? y en la anterior factura le puse pago en una sola exhibición…..
Hola, María de Jesús. A continuación te compartimos el procedimiento correcto para emplear anticipos:
Paso 1: Crear un CFDI de ingresos (factura) por cada uno de los anticipos que recibas. Para este caso, elaborarás los documentos una vez que ya hayas recibido los pagos de anticipo, por ello no es necesario que generes posteriormente un CFDI de recepción de pagos, basta con que en tu factura de anticipo indiques la forma de pago y listo.
Paso 2: Crear un CFDI de ingresos por el valor total del proyecto (ojo, que este documento no va en ceros). Es importante que al momento de crear esta factura, utilices la sección de CFDI relacionados para incluir aquí el folio fiscal (UUID) de todas las facturas de anticipo que se hayan generado para ese proyecto, empleando para ello el tipo de relación 07-“CFDI por aplicación de anticipo”.
Paso 3: Crear una nota de crédito por el valor total de todas las facturas de anticipo. Para ello, al igual que en el paso anterior, se debe utilizar la sección de CFDI relacionados para incluir aquí el folio fiscal (UUID) de la factura del proyecto (la que generaste en el paso 2), empleando para ello el tipo de relación 07-“CFDI por aplicación de anticipo”.
BUENAS TARDES EN MI CASO, HAY EMPRESAS LAS CUALES ME SOLICITAN FACTURACION EN DOLARES, Y MI NEGOCIO NO CUENTA AUN CON CUENTA EN ESA MONEDA, POR LO QUE SE FACTURA EN DOLARES Y ELLOS DEPOCITAN EN PESOS Y LA CANTIDAD DE LA PRIMERA FACTURA (50% ANTICIPO) ES DIFERENTE A LA SEGUNDA FACTURA (PAGO COMPLEMENTARIO) POR EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA, QUISIERA SABER SI ME PUEDEN AYUDAR CON ¿CUAL SERIA LA FORMA CORRECTA DE LA EMICION DE LOS CFDI?
Hola, Sergio. Tú puedes continuar emitiendo tus facturas en dólares y al momento de recibir el pago emitir un comprobante electrónico de pagos en pesos, indicando ahí el tipo de cambio correspondiente.
Hola: Buenas noches
Si emite una factura con forma de pago: transferencia electrónica y método de pago: pago en una sola exhibición pero no me la pagan en ese día sino después. Tengo que cancelar la factura? sera deducible para mi cliente.
Otro punto es si emite una factura, el RFC emisor es correcto pero la razón social del emisor esta mal es necesario que la cancele? el proveedor si me debe de pagar aun estando mal la razón social del emisor.
Gracias
Hola, Tere. No es necesario que canceles tu factura, pues es totalmente deducible para tu cliente. Tampoco hay problema si la razón social está incorrecta, pues el único dato que importa es el RFC (otros datos como razón social o domicilio son informativos y no impactan en la validez del documento).
Si compro camiones a la agencia y yo lo vendo a mi cliente, y en la factura pongo que le vendo un camión nuevo (pues no lo he usado, ni nadie más) mi cliente dice que no le debo poner nuevo, porque en el art. 1 de la ley del ISAN dice que no es un vehículo nuevo, está en lo correcto? quiere que cancela la factura y le genere nuevamente
Hola, María. En este caso tu cliente tiene razón, pues no puedes vender el vehículo como nuevo a pesar de que no lo hayas usado antes. El referido artículo 1 de la LISAN menciona: “Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos”. Dado que el camión no se está enajenando por primera vez, entonces no puede ser considerado como un vehículo nuevo y por tanto debes re facturarlo con los datos correctos.
Hola, soy ingeniero en audio y trabajo freelance, la empresa para la que voy a hacer un evento me pide que le emita una factur por lo que cobraré y excede los $5,000.- sin embargo nunca eh emitido ninguna factura, podrías ayudarme que pasos debo seguir ? Y tampoco eh hecho ningún trámite al respecto pues es la primera vez que me piden una factura
Hola, Samuel. Para poder emitir facturas, lo primero que debes hacer es estar inscrito en el RFC y pertenecer a un régimen fiscal obligado. Esto lo debes hacer como un trámite directamente en el SAT. Te recomendamos revisar este artículo que habla precisamente de eso: https://www.digibox.com.mx/guia-basica-primeros-pasos-nuevos-contribuyentes/
Si doy asesoría en administración de proyectos, ¿¿Cómo puede ser el concepto que debo escribir en mi factura?
Hola, Ghibrán. Te recomendamos revisar la clase “80101500-Servicios de consultoría de negocios” o bien, ingresar al buscador de claves del SAT: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
Tengo un cliente que me solicita una factura pero aun no me hace el pago, me pide que le ponga transferencia electronica y el metodo de pago en parcialidades. es correcto?
Hola, Erik. Muchas gracias por compartir tu pregunta. La regla general es, si al momento de emitir tu factura ya recibiste el pago, entonces debes plasmar la forma de pago correspondiente y el método de pago como “Pago en una sola exhibición”. En cambio, si al emitir tu factura no has recibido el pago, debes usar el método de pago “Pago en Parcialidades o diferido” y la forma de pago “99 – Por definir”.
Hola, si tengo una editorial y ofrecemos servicios de edición y de diseño enfocados a imprimir y/o publicar las obras literarias, como facturo el proyecto completo o hago división por servicio?
Hola, Evelin. Lo puedes hacer de ambas formas, así que dependerá de cómo lo cobres. Ejemplo: si tú cobras por un proyecto completo, entonces lo correcto es facturarlo así.
pero que si es proyecto completo, que clave de servicio ocupo?
Buenas tardes, es muy comun en nuestro negocio que nos sea solicitada la factura para despues proceder con el pago (A veces tardan hasta 3 dias en hacernos la transferencia), mi pregunta es si la factura que yo emito debe de ser “pago en una sola exhibicion” o “pago en parcialidades”?
Hola, Adolfo. La manera correcta de hacerlo es usando la forma de pago “PPD-Pago en parcialidades o diferido”.
BUENAS NOCHES, TRABAJO POR HONORARIOS PROFESIONALES Y CADA QUINCENA EMITO FACTURA, SIN EMBARGO POR CUESTIONES DE REVISION LA TENGO QUE ENTREGAR EL DIA 8 Y ME PAGAN EL 15, ME PIDEN ESPECIFICAR METODO DE PAGO 03 PERO SI APLICA PARA SER PUE O COMO SERÍA EL TANTO EL METODO COMO LA FORMA DE PAGO,
OTRO SUPUESTO… ES CORRECTO HACER UNA TRANSFERENCIA ANTES DE TENER LA FACTURA?
BUENAS NOCHES, NECESITO CLAVES PARA PSICOLOGO, ABOGADO Y TRABAJADORA SOCIAL QUE TRABAJAN POR HONORARIOS PARA UN PROGRAMA CONTRA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA
Hola, María Fernanda. Podrías usar la clave 94132000 (Asociaciones de defensa y promoción de los derechos humanos), aunque la recomendación es que ustedes sean quienes determinen la clave que mejor les aplique, consultando el catálogo completo: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
Hola. Lo correcto es especificar una forma de pago en el CFDI solamente cuando ya has recibido un pago. Si no es así, es decir, primero emites tu comprobante fiscal y hasta después recibes el pago, la forma correcta de hacerlo es usando la forma de pago 99-Por definir y el método de pago PPD-Pago en parcialidades o diferido.
HOLA, SE QUE PODRAN AYUDARME, REALIZAMOS TRABAJOS DE ADAPTACION DE LOCALES COMERCIALES QUE INCLUYEN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, MOBILIARIO, ACABADOS, ANUNCIOS, ETC. TODO LO QUE IMPLICA UNA TIENDA, Y LA ENTREGAMOS LISTA PARA OPERAR, COMO DEBEMOS FACTURAR ESTO?
ANTERIORMENTE SOLO SE DESCRIBIA COMO TRABAJOS DE ADAPTACION EN GENERAL EN EQUIS TIENDA UBICADA EN TAL TAL, UN SALUDO Y ESPERO SUS COMENTARIOS
Hola, María del Carmen. Puedes revisar la clave 72121103-Servicios de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas. De cualquier forma, la recomendación es que revises el catálogo completo y lo valides con tu contador: http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx
hola que tal este tengo dos dudas este mis proveedores en las facturas que me generan me le ponen en el uso de CFDI: por defini. lo que pasa es que ellos me venden la materia prima para elaborar un juguete artesanal entonces mi pregunta es me le deben de poner EN MI FACTURA por ADQUISICIÓN DE MERCANCÍA EL USO DE CFDI??
TAMBIEN ESTE CUANDO GENERO FACTURAS AL PUBLICO EN GENERAL ESTA BIEN PONERLE QUE EL USO DEL CFDI: ES POR GASTOS EN GENERAL ???O USTEDES QUE ME RECOMENDARIAN MEJOR PARA QUE ESTE BIEN.
Hola, Vianeyth. Respecto a tu primera pregunta, lo ideal sería que te emitieran tus facturas con el UsoCFDI: “G01 – Adquisición de mercancías”, aunque si te expiden los comprobantes con “P01 – Por definir” no pasa nada, tu factura igualmente es válida y la podrás deducir.
En cuanto a la segunda pregunta, para las facturas que tú emitas a público en general, la recomendación es que uses el dato de “P01 – Por definir”, pues no tienes certeza de para qué es que los clientes usarán aquello que están adquiriendo.
Buen día
Como agregar el costo de envío, por paqueteria externa, incluido en la factura de material?
Se pone algún código en especifico?
Saludos y gracias
Hola, Luis. Te recomendamos revisar las siguientes claves de producto/servicio, alguna de ellas te podría funcionar:
78102200 – Servicios postales de paqueteo y courrier
78102205 – Servicios de entrega local de cartas o paquetes pequeños (Servicios de mensajería y paquetería en territorio nacional)
78102201 – Servicios de entrega postal nacional
78102202 – Servicios de apartado de correos, Servicios de apartado postal
78102203 – Servicios de envío, recogida o entrega de correo
78102204 – Servicios de entrega a nivel mundial de cartas o paquetes pequeños, Servicios de mensajería y paquetería a nivel mundial
78102206 – Servicios de mensajería en bicicleta o motocicleta
Hola, tengo la siguiente situación, emití varias facturas (uso la pagina del sat) con las especificaciones que mi cliente me solicitó, y el área de CXP me notifico que debido que no tienen folio interno (de lo cual no me avisaron que eran necesarios) no pasaban a pago y era necesario refacturar, solicite asistencia telefónica al SAT y me reconfirmó que no son datos obligatorios y que llegara a un acuerdo con esta persona, le mande correo y no me contestó y mañana es domingo y se cumplen las 72 horas para cancelar. ¿Esta bien que cancele por algo que no es obligatorio y aunque mi factura si cuente con toda la información realmente necesaria?
y ¿en el caso de que la cancele puedo iniciar a partir de ese momento con el folio 1? Agradesceria mucho cualquier comentario
Hola, Claudia. Es correcto lo que te comentaron en el SAT, el folio no es un dato obligatorio en la factura y, estrictamente hablando, nadie te puede rechazar una factura por la ausencia de este dato. A fin de cuentas, la decisión de agregar o no un folio y de cómo administras esa numeración es completamente tuya como emisor y por ello el cliente no puede condicionarte la aceptación de tu comprobante fiscal.
Por el tema de la cancelación no tienes ningún problema, pues no hay una limitante en cuanto a horas para poder cancelar un comprobante fiscal, puedes hacerlo en cualquier momento del año.
Hola soy Violeta, soy diseñadora gráfica y no se que tipo de unidad usar para servicios de diseño por computador que me imagino que es lo más cercano a diseño gráfico hecho en computadora. No se que UNIDAD usar para decir que hice el diseño y les di el archivo digital.
Hola, Violeta. La clave unidad para cualquier servicio es E48.
Hola, tengo una duda: un cliente me está comprando un equipo que viene del extranjero, el trato es que lo pague por adelantado, antes de enviarlo a México. Como lo puedo facturar y agregar el numero de pedimento a la factura, si aún no he realizado la importación?
Gracias de antemano, saludos!
Hola, Andrea. Si ya conoces el número de importación, puedes agregarlo como parte del concepto facturado. De lo contrario no lo podrás incluir, pues una vez timbrada la factura no es posible modificarla en ningún sentido.
BUENAS TARDES, TENGO UNA DUDA .. ESTOY COMO PERSONAFISICA CON INGRESOS EXPORADICOS, Q COMPROBANTE DEBE DE ENTRGAR PORQUE ME REALIZARAN UN PAGO…PERO ENTRE AL SITEMA DEL SAT Y ME APARECE PARA REALIZAR UNA FACTURA CON IMPUESTO DEL IVA SOLAMENTE ES CORRECTO O DEBO GENERAR UN RECIBO DE HONORARIOS..?
gracias
Hola, Maribel. Puedes emitir una factura electrónica o un recibo de honorarios, ambos son comprobantes de ingresos. El optar por uno u otro depende solamente de a qué actividad te dedicas.
Mi nombre es Nora,
mi pregunta es cobre una penalización disminuyéndola del pago total de la factura, por lo que el pago al proveedor fue menor al importe de la factura. yo le debo dar un comprobante por esa penalización? y el debe elaborar un cfdi por la penalización que se descontó, para completar su operación? si es así debe elaborar un CFDI de egresos no?
Hola, Nora. El tema es tal cual como tú lo planteas, es decir, para reflejar fiscalmente esa penalización el proveedor debe emitir un CFDI de egresos (nota de crédito) por el importe de la penalización.
Hola Buenos días,realice una transferencia el día 8 de junio y me acaban de enviar mi factura con fecha 13 de junio, en mi factura me especificaron forma de pago: 99 por definir y método de pago: PPD. Pago en parcialidades o diferidos, mi pregunta es si hay algún problema porque no me especificaron en forma de pago: 03 transferencia electrónica y si es correcto el método de pago PPD ?
Gracias
Saludos
Hola, Jacqueline. En el caso que planteas la factura sí está incorrecta y te puede representar un problema para fines de deducción fiscal. Cuando al momento de emitir el comprobante (13 de junio) ya habías realizado el pago, entonces la factura debe reflejar esa forma de pago (transferencia) y el método de pago (una sola exhibición). La recomendación es que pidas a tu proveedor que te refacture.
Buenas tardes …me gustaria saber bajo que conceptos pedir mis facturas ya que soy nuevo en el rif y pues tengo gastos en gasolina,adquisicion de mercancias,servicio telefonico,aveces mantenimiento a mi vehiculo de carga ya que son nesesarios para mi actividad ya que soy comerciante ..y pues siempre me facturan por definir o como gasto general..asi que me gustaria pedir mis facturas como deve de ser y asi me sirvan para deducir y llevar un buen registro.
Hola, Alfonso. Cuando realices compras de productos para ser posteriormente vendidos a tus clientes, el uso de CFDI debe ser “Adquisición de mercancías”. Por otro lado, cuando realices algún otro tipo de pago asociado con la operación de tu negocio (gasolina, teléfono, etc.) lo correcto es usar “Gastos en general”. El caso de “Por definir” no está incorrecto, pero lo ideal es tratar de usarlo lo menos posible.
Hola. Muy claras sus respuestas! Una duda, acabo de crear una empresa para capacitar en varios estados del país, y la oficina estará en cdmx. Nuestros gastos serán básicamente de boletos aéreos, hoteles, alimentación, transporte y alquiler de salas de capacitación, así como algunos de papelería. ¿Todos debes ir como “Gastos Generales”?
Hola, Alfredo. Muchas gracias por tus comentarios. Referente a tu pregunta, la recomendación es que sí utilices el dato de Gastos generales en el uso de CFDI para ese tipo de egresos asociados con la operación de tu negocio.
Hola buenos días, voy a comprar un vehículo nuevo, para uso particular, me preguntan el uso de la factura y me dan estas opciones:
G01 – Adquisición de mercancias
G03 – Gastos en general
I03- Equipo de transporte
I08 – Otra maquinaria y equipo
P01 – por definir
Que debo poner? la verdad no se
Hola, Margarita. Te recomendamos utilizar “Equipo de transporte”.
SI NOSOTROS COMPRAMOS ARTICULOS ESCOLARES, MOBILIARIO DE OFICINA, TONER QUE USO DEL CFDI ES RECOMENDABLE PARA QUE ME LO PONGAN
Hola, María de Lourdes. Si esa compra es para uso interno, la recomendación es que utilicen “Gastos en general”. Si, por el contrario, la idea es vender esos artículos que compraron, entonces la recomendación es usar “Adquisición de mercancías”.
hola mi duda es la siguiente acabo de adquirir un equipo eléctrico y la empresa vendedora me pide el cfdi, rfc, dirección fiscal, para la generación de la factura la pregunta es si es necesario esa información, ya que no estoy interesado en que me den factura por el equipo? ya que yo no soy empresa ni facturo, gracias por el tiempo.
Hola, Daniel. La empresa que te vende el equipo está obligada a emitir una factura. Si tú no estás interesado en que te facturen ese equipo, puedes decirles que la factura la emitan a público en general.
hola buen día, nosotros somos una empresa constructora y tenemos contratos con dependencias mi duda es como debemos hacer las facturas, se debe emitir una factura por el total del contrato y poner pago en parcialidades o por cada estimación que se presente hacer una factura por el monto de cada una de ellas. gracias por su atención.
Hola, Adela. Muchas gracias por escribir es una excelente pregunta. Tienes dos maneras de realizar esto:
a) Si desde el inicio conoces el monto total del proyecto, entonces debes generar una factura por ese total, utilizando como método de pago “PPD – Pago en parcialidades o diferido” y como forma de pago “99 – Por definir”. Cuando recibas los pagos, deberás emitir nuevos CFDI por cada uno de ellos, en los que incorpores el complemento de recepción de pagos.
b) Si al inicio del proyecto no tienes claro el monto total, entonces no generarás una factura inicial, sino que por cada pago que recibas deberás generar una factura para registrar ese anticipo. Al final del proyecto deberás crear una factura por el valor total del proyecto (sumando todos los anticipos) y aplicar notas de crédito para cancelar el efecto de cada uno de los anticipos que ya habías recibido.
Buenos días. Es correcto si me envían una factura de consumo de alimentos con el CFDI indicando que es Construcciones?
Buen día. No es correcto, sin embargo, no es un motivo para solicitar la cancelación o sustitución de la factura, y no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos.
Buenos dia yo he estado usando el metodo de pago en una sola exhibicion el cliente me paga 15 dias a credito, no sabía que eso me traera consecuencias para que sea deducible, hasta ahorita el cliente no me ha rechazado la factura, recién me enteré que debe se PPD que hay q hacer para corregir este error?
Hola, Lourdes. La recomendación es que realices la sustitución de las facturas más recientes, es decir, las que todavía no te hayan pagado.
Buenas tardes
Estoy trabajando en la CDMX para una empresa de Estados Unidos, tengo un contrato como freelancer y me realiza transferencias mensuales por mis funciones desempeñadas en USD pero por lógica, en mi cuenta aparece ya en MN.
¿Me pueden informar como puedo facturar en el portal del SAT estos ingresos?
Gracias
Hola, Samuel. Para reflejar fiscalmente tus ingresos debes generar CFDI de recibos de honorarios, usando para ello el RFC genérico para extranjero (XEX010101000). El comprobante fiscal lo puedes generar en pesos o bien en dólares, indicando para ello el tipo de cambio del día.
hola yo trabajo ´para una empresa de prestacion de servicios, pero el cliente me esta solicitando el por que en el archvio pdf de la factura no menciona el uso del CFDI, que respuesta le puedo dar, ya que se que no es obligatorio. saludos
Hola, Marisela. En efecto, el dato del UsoCFDI no es un campo obligatorio en la representación impresa de la factura, por ello no pueden condicionarte la aceptación de tu comprobante fiscal.
Hola Buenas Tardes
Si un cliente me paga primero (Transferencia Bancaria), como le debo de poner a la factura en Forma y/o Método Luego elaboro la factura hay también como se debe de poner Pago en una sola exhibición o Pago en Parcialidades
y si primero realizo la factura y después me hacen el pago???
ya sea dentro dl mes o pasado el mes
no se si me explico que bien podría ayudarme por favor
Hola, Beatriz. La fórmula es muy sencilla y puede ser de dos maneras, dependiendo del momento en que se recibe el pago correspondiente:
a) Si al momento de expedir la factura electrónica, el pago ya fue recibido o se está recibiendo en ese momento. En este caso, se debe plasmar el MetodoPago “PUE – Pago en una sola exhibición” y la FormaPago debe expresarse con la clave que corresponda de acuerdo al catálogo c_FormaPago (efectivo, cheque, transferencia, etc.).
b) Si al momento de expedir la factura, el pago no ha sido recibido. En este caso, se debe plasmar el MetodoPago “PPD – Pago en parcialidades o diferido” y la FormaPago debe expresarse como “99 – Por definir”. Posteriormente, una vez que se haya recibido la contraprestación por la factura electrónica, deberá generarse un nuevo CFDI que incorpore el complemento para recepción de pagos, en el cual se requerirá plasmar la forma de pago en que se recibió dicha contraprestación.
Buenos Días
Y si me pagaron primero ya sea por transferencia,cheque etc., ya sea el mismo día o días posteriores o dentro y fuera del mes realice la factura que debo poner en forma de pago y método de pago y debo de hacer una complemento?
Ya que anteriormente hice una factura después de que me pagaron ya que no sabia todo esto ni tampoco hice el complemento puedo tener problemas tanto yo como el cliente
De antemano muchas gracias por su ayuda
Muy bien Gracias.
tengo una duda!
que es más conveniente para mis operaciones, me piden facturar un servicio pero mi actividad es arrendamiento y compra y venta al mayoreo, se puede facturar un servicio siendo que mi actividad no es la de dar un servicio?
Hola, Raúl. Es una excelente pregunta. Aunque tu actividad preponderante no sea la prestación de servicios, tú puedes facturar algún servicio siempre y cuando éste tenga una relación con tus actividades. Por ejemplo, si eres comerciante de abarrotes, podrías prestar un servicio de almacenamiento de otros bienes (pues se entiende que puedes tener bodegas), sin embargo, no sería adecuado facturar servicios médicos.
Buenas tardes
Respecto ala elaboración de las facturas soy herrero principalmente me hacen el pago por transferencia bancaria y a veces en efectivo pero como ando en la obras asta el otro día elaboro la factura o si no me pagan asta el ultimo día del mes y tampoco me da tiempo de elaborar la factura a tiempo ya que no se a que hora me vayan a depositar como debo de ponerle a mi factura en cuestión de método de pago gracias
Hola, Eric. Para casos que mencionas en que te hacen pagos y hasta después emites las facturas, siempre debes facturar usando el método de pago “PUE – Pago en una sola exhibición” y la forma de pago que corresponda (transferencia, efectivo, etc.). No importa si te pagan al final del mes y no alcanzas a sacar su factura, lo importante es que siempre factures eso, aunque sea en el mes siguiente.
Buenas noches,
Recién he ingresado a las filas del RIF y tengo algunas dudas, serías tan amable de ayudarme a aclararlas.
Con respecto al gasto para gasolina puede facturarse?
Y de ser así que uso de CFDI debe llevar?
Por otra parte, la mercancía que he comprado hasta ahora lo he hecho en efectivo con algunos ahorros, así que creo que la forma en la que me deben facturar es con PUE, pero el hecho de que lo pague en efectivo podría causarme un problema en el SAT?
Ya aperture una cuenta en el banco, pero los pagos los hice antes de tenerla.
Agradezco de antemano tu ayuda.
Hola, Dulce. Atendiendo tus preguntas, te comento que sí puedes facturar tus gastos de gasolina. Para ello debes solicitar factura con uso de CFDI “Gastos en general” y método de pago “PUE-Pago en una sola exhibición”.
En cuanto a la forma de pago, lo recomendable es que siempre utilices medios electrónicos y trates de evitar el efectivo.
Saludos, Qué unidad de medida aplica para la venta de departamentos y terrenos por una empresa inmobiliaria?
Hola, Emma. Existen varias opciones, como XUN (Unidad), XLO (Lote) o X87 (Pieza).
Buenos dias, mi nombre es Esmeralda Melgoza y soy encargada del área de facturacion. Pero tengo una duda, segun yo tome el curso de la nueva versión 3.3, y ahi nos hicieron incapie que era muy importante tener el dato correcto del Metodo de Pago, y pues bien ahora tengo que generamos un CFDI con fecha 23 de julio : en el Metodo de pago: Pago en una sola exhibión, y esta misma sera pagada para el 29 de agosto: aqui lo que me llama mucho la atencion es nos dijeron en el curso que si el CFDI se genera en un mes y se pago en otro y que en la forma de pago dice PUE, nos causa problema por que se estaria pagando doble IVA, eso es verdad o mejor dicho es correcto???
Hola, Esmeralda. Lo correcto es usar forma de pago “PPD – Pago en parcialidades o diferido” cuando el pago de tu documento vaya a ser en cualquier fecha futura respecto a la emisión de la factura, sin importar si el pago será en el mismo mes o en un mes posterior.
hola buen dia
puedo generar factura electronica con fecha por decirlo de ayer tuve un problema con una factura o mas bien un anticipo que se tenia el dia de ayer
Buen día. La emisión de tu factura la puedes hacer hasta con 72 horas de anticipación, aunque la fecha de timbrado no se puede cambiar, pues siempre se toma la actual.
Buenas noches, una empresa me facturó, pero no me puso el RFC mio, se lo hice saber y me hicieron la corrección, pero en esta corrección no me pusieron uso del cfdi, ya les hice saber nuevamente para que me las corrigieran, y no me han hecho la corrección, no me contestan el tel. ni los correos que les envío, puedo meter así las facturas ¿Sin USO DEL CFDI? O ¿Qué puedo hacer? de antemano gracias.
Hola, Rosa. En caso de que se registre una clave distinta al uso de la factura que le dará el receptor, no será motivo de cancelación o sustitución, y no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos. Así pues, no debes preocuparte por eso.
HOLA, BUEN DÍA, UN CLIENTE ME PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FRUTA DESHIDRATADA, PERO NO QUIERE QUE LE FACTURE, ENTONCES ¿COMO FACTURO YO, PARA RESPALDAR ESE DEPÓSITO?, SOY PERSONA MORAL.
GRACIAS Y SALUDOS.
Hola, Samuel. Cuando tu cliente no cuente con RFC o bien no esté facultado para ser receptor de facturas, puedes facturar tus ventas empleando el RFC genérico XAXX010101000.
Hola quisiera me guiaras, voy a vender una camioneta scape 2013 de la empresa en la que trabajo a una persona fisica, pero no estoy segura que clave del catalgo del sat utilizar para poderla facturar ya que en su factura original de compra aparece como automovil, asi como el pago tendria que hacerse el mismo dia de factura para no generar posteriormente el cfdi de complemento de pago? Ya que creo aun no es obligatorio hasta el 1 de septiembre
Hola, Paty. La clave correcta es la 80141615 “Vehículo usado, de alquiler o de exposición”. Para el caso del pago, hay dos posibles escenarios:
a) Si al momento de expedir la factura electrónica, el pago ya fue recibido o se está recibiendo en ese momento. En este caso, se debe plasmar el MetodoPago “PUE – Pago en una sola exhibición” y la FormaPago debe expresarse con la clave que corresponda de acuerdo al catálogo c_FormaPago (efectivo, cheque, transferencia, etc.).
b) Si al momento de expedir la factura, el pago no ha sido recibido. En este caso, se debe plasmar el MetodoPago “PPD – Pago en parcialidades o diferido” y la FormaPago debe expresarse como “99 – Por definir”. Posteriormente, una vez que se haya recibido la contraprestación por la factura electrónica, deberá generarse un nuevo CFDI que incorpore el complemento para recepción de pagos, en el cual se requerirá plasmar la forma de pago en que se recibió dicha contraprestación.
Buen dia.
mi cliente me pago el día 31 de julio pero me envió y notifico hasta el día siguiente 1ro de agosto
como debo fracturarle?? como ANTICIPO o normal PUE Y 03
gracias
Hola, Erika. Lo correcto es emitir la factura con los datos del pago, es decir, PUE y 03.
BUEN DÍA TENGO UN PEQUEÑO KINDER MI DUDA ES COMO DEBO FACTURAR LA INSCRIPCIÓN Y LA COLEGIATURA DE MANERA CORRECTA
Hola, Rosa. Te recomendamos revisar estas dos claves que podrían servirte (no existe una separación entre inscripción y colegiatura a nivel de claves):
– 86121500 Escuelas preescolares, primarias y secundarias
– 86121501 Servicios educativos preescolares
Duda:El proveedor me entrega los bienes con atraso, procede la aplicación de la pena convencional,¿cual es el documento, que sirva de evidencia de la aplicación de dicha penalización?
Hola, María. Lo que debes hacer es emitir una factura electrónica por la parte correspondiente a la penalización
¡Hola, buen día! De antemano gracias por toda la información que plasman. Todo, incluso los comentarios, me están ayudando mucho. Tengo una duda al llenar la factura: En caso de no haber retenciones en IVA e ISR por un servicio que ofrezco, ¿aún así debo de especificar el valor nulo en la factura? Es decir, ¿la factura debe especificar que la tasa es 0.0 y el importe es 0.0?
Muchas gracias de antemano. Saludes.
Hola, Gabriel. Eso depende del tipo de producto que estés facturando. No es lo mismo tasa 0% que exento. Si lo que facturas es tasa 0%, entonces sí debes agregar el concepto a tus impuestos, quedando en ceros. Por el contrario, si se trata de un producto exento, entonces lo correcto es no agregar impuestos a tu comprobante.
🙂
HOLA, TENGO UNA DUDA, CÓMO DEBO EMITIR MI RECIBO DE ARRENDAMIENTO?
ES CORRECTO HACERLO ASÍ?
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
GRACIAS POR SU APOYO
Hola, Alicia. Eso depende del pago, si al momento de emitir tu recibo no te lo han pagado, entonces es correcto usar los datos que mencionas. Por el contrario, si el pago ya lo recibiste, entonces debes indicar la forma de pago correspondiente y emplear el método de pago “En una sola exhibición”.
hola buen dia, me dedico al alquiler de sillas y mesas.
si voy a facturas el alquiler de 50 sillas y 10 mesas es correcto
cantidad unidad de medida concepto p.u subt
50 servicio alquiler de sillas plasticas 5 250.00
10 servicio alquiler de mesa redonda 45 450.00
Hola, Patty. Sí, es correcto como lo planteas.
Si bien es cierto que para poner PUE en una factura, el anexo 20 dice que debe pagarse al momento y (esto quiere decir al instante), que pasa si me dan
(por ejemplo) una factura por la mañana y la pago ese mismo día por la tarde.
Hola, Francisco. En el escenario que planteas, aún cuando el pago sea el mismo día, de cualquier forma debes usar PPD con forma de pago 99-Por definir, pues en teoría al momento de crear la factura no tienes la certeza de cómo es que el cliente te va a pagar.
Buenas tardes.
Tengo una duda, en cuanto a los anticipos dice el SAT que si sabemos el monto de servicio aunque no se haga por escrito, el primer pago no es un anticipo sino que es pago en parcialidades, como debe ser el concepto para saber que todos los pagos siguientes pertenecen al mismo proyecto ?
Hola, Karla. La manera correcta de hacerlo es generando la factura por el total del proyecto, especificando forma de pago 99-Por definir. Cada que recibas un pago deberás generar un CFDI con complemento de pagos en el cual relaciones el número de folio fiscal (UUID) de la factura correspondiente al proyecto.
Hola. Quisiera aclarar una duda. Nosotros manufacturamos productos para la construcción, son acelerantes de fraguado del concreto y nuestro principal cliente es líder en el mercado. Ellos venden nuestro producto con su marca, es nuestra formulación y tecnología. Ahora nos solicitan generar un CDFI, facturamos en la pagina del SAT, la factura electrónica se debe subir a una plataforma EDICOM para ingresar al sistema de pago ya que ellos cuentan con 45 días de crédito. El CDFI se debe generar hasta que ellos nos paguen la orden de compra? o sustituye a la factura electrónica 3.3?
Hola, Ivonne. No es necesario esperar a que te paguen para luego emitir tu factura electrónica. Lo correcto es generar tu comprobante fiscal desde el momento en que realizas la venta de tu producto, especificando los días de crédito y forma de pago 99-Por definir. Tiempo después, ya que te hayan pagado, deberás emitir un nuevo comprobante con el complemento de pagos, indicando la fecha y forma del pago.
EL NEGOCIO ES UN AGENCIA ADUANAL EMITO MI FACTURA Y CUANTO TIEMPO DEBE PASAR PARA QUE ME LA PAGUEN
Hola, José. No existe un criterio para regular el tiempo de pago. Las condiciones comerciales y plazo de pago lo puedes acordar libremente con tus clientes.
Buenas tardes, somos una persona moral (s.c) somos una notaria, y tenemos como cliente a infonavit ellos nos pagan el 100% de los honorarios en 3 parcialidades (80%, 10% y 10 %), nosotros aplicamos 3 CFDI con el pago en una solo exhibicion, aunque se que lo correcto seria diferir en parcialidades, estaremos cumpliendo de esta forma?
Hola, Ana. Lo correcto sería emitir una sola factura en parcialidades por el 100% de los honorarios, y por cada pago que realice el cliente, emitir un CFDI de pagos hasta llegar al 100% del valor de la factura
Hola, yo soy empresa papelera, SA de CV y pago anticipo porque mi proveedor no me da crédito, la factura debe elaborarla con PUE Y 03 Transferencia? ó PPD y 99 por definir, aclaro, primero emite la factura y después se paga…
gracias por su ayuda.
Hola, Patty. Si primero se emite la factura y posteriormente se realizan los pagos (sea uno o varios), entonces esa factura debe emitirse como 99 y PPD. Asimismo, por cada pago que realices, te deberán entregar un CFDI con el complemento de pagos.
Buen día
Antes que nada, quiero decir que es una excelente plataforma, gracias por existir jeje.
Le comento, la empresa por el cual trabajo es una inmobiliaria, en donde vende terrenos o lotes, y por ende no se cobra IVA, entonces tenemos un cliente en especial que nos esta anticipando o pagando el terreno (sin ser aun liberado) ya hace meses atrás, mi duda es, si hago anticipos hay algún problema con esto? ya que los terrenos se venden como exentos de IVA, es valido que también estén exentos los anticipos?
Cabe aclarar que aun no se sabe cuando ni cuanto se haría la factura por el monto total del terreno.
Espero que me puedan ayudar.
Gracias saludos cordiales
Hola, Raliuga. Muchas gracias por tus comentarios, nos alegra que nuestro sistema te funcione tan bien.
En cuanto a lo que preguntas, sí es posible realizar anticipos sin IVA; de hecho, es la mejor manera de realizar ese tipo de operaciones.
Lo que debes hacer es lo siguiente:
1. Realizar una factura de anticipo (sin IVA) por cada pago adelantado que realice el cliente.
2. Una vez que el terreno ya sea liberado, deben emitir una factura por el valor total, relacionando en el mismo documento cada uno de los UUID de los anticipos previos.
3. Finalmente, para no duplicar los ingresos, deben emitir una nota de crédito por el valor total de los anticipos pagados, relacionando en el mismo documento el UUID de la factura principal.
Buenas tardes… muchas gracias por responder.
Si me quedo claro. Solo que me surgió otra duda…
Este cliente nos paga por mes, y ahora que le empezare a dar un CFDI por anticipo, ¿que pasara con los pagos que viene dando desde a finales del año 2017? Porque solo los tenemos registrados en contabilidad con cuenta de anticipo.
Quedo al pendiente de su gran apoyo.
saludos cordiales.
Me refiero al IVA retenido a personas físicas, me dicen que el IVA trasladado, debe ser acreditable hasta que se pague al SAT, pues para acreditarlo debe estar efectivamente pagado; sin embargo, creo que desde el momento en que yo hago el pago de la factura, ya estoy cumpliendo con el pago, sólo que el IVA retenido lo estoy separando por INDICACIONES del mismo SAT, para pagarlo en la siguiente declaración, esto es el 17 del siguiente mes al pago de dicha factura. De lo contrario el IVA retenido tendría que acreditarlo hasta el mes siguiente, me podrían orientar con su comentario, por favor.
buenas tardes, tengo una duda, mis datos fiscales estan correcto excepto el codigo postal, pedi que me cambiaran mi factura pues con anterioridad les pase mis datos para que estuvieran correctos, pero no me quieren cambiar mi factura y me dicen que si lo hacen tendra costo, ¿esto es correcto?
Hola, Mary. Aquí hay parte de razón en ambos lados. Por principio de cuentas, nadie debería cobrarte por expedir una factura, esta es una mala práctica que inclusive podría ser motivo de denuncia fiscal. Sin embargo, cabe aclarar que el único dato que vale es el RFC. Mientras este dato sea correcto, no importa si los demás datos (como nombre, domicilio o CP) son incorrectos o se omiten, por lo tanto, no tienes realmente necesidad de solicitar una re facturación.
Buenas noches, les escribo porque tengo una duda y quería saber si me pueden ayudar. Al realizar una factura, en la sección de formas de pago(efectivo, transferencia, etc), se debe de poner la forma en que paga el cliente o la forma en que uno recibe el pago? Lo pregunto porque si la operación se hace mediante un intermediario, esto es, el cliente le paga a él y el intermediario me hace una transferencia, que opción debo elegir?. Lo que había pensado era en preguntarle al cliente cómo había pagado y esa opción escoger pero no estoy seguro.
Muchas gracias
Hola, Iván. La forma de pago que debes plasmar en tu comprobante es la que el cliente realiza. Por ejemplo, si el cliente paga en Oxxo en efectivo y posteriormente el operador del sistema de pagos te hace a ti una transferencia, entonces la forma de pago que debe aparecer en el comprobante es efectivo.
Buenos Días, es referente a la factura electrónica, cuando elabora primero la factura y luego me hacen el deposito el mismo día solo diferencia de horas en método de pago se pone PUE es correcto; y si me la pagan al otro día o durante el mes es PPD esta bien. y si me pagan primero y después elaboro la factura el mismo día también es PUE al igual si me pagan primero y asta dentro de 5 días elaboro la factura el método de pago es PPD esta bien todo así o no es donde me descontrolo me podría ayudar con estas dudas que tengo por favor
Hola, Sofía. Sí, es correcto todo lo que mencionas. Al parecer ya has comprendido a la perfección este tema. En términos generales, la regla es: si al facturar ya te pagaron (o tienes la certeza de que te pagarán ese día), entonces el método de pago es PUE, de lo contrario, siempre será PPD.
Buenos Días Soy Albañil en la facturación Electrónica a mí me hacen mis pagos por transferencia bancaria o en cheque y después de un día les elaboro la factura o al contrario primero elaboro la factura y luego me pagan, mi duda es que desde el mes de noviembre 2017 yo tengo la versión en las facturas la 3.3 y le ponía PUE (Pago en una sola exhibición) tengo que cancelar todas las facturas por ponerle así y no afectaría tanto a mi cliente como a mí o que debo hacer por favor pido su ayuda muchas gracias
Hola, Mario. No te preocupes, no es necesario que canceles las facturas que ya has realizado en meses anteriores, pues son válidas y no representan un problema para ti ni para tu cliente. En las siguientes facturas que realices, te recomendamos hacer lo siguiente: si primero te pagan, entonces al generar la factura debes especificar PUE y la forma de pago que haya sido (cheque o transferencia); si primero te piden la factura y posteriormente te la van a pagar, entonces tu factura debe emitirse con método de pago PPD y forma de pago 99.
Hola por el momento y asta ahora no tengo dudas porque de los participantes que tienen dudas y las respuestas de Digimaster e aprendido muchísimo de ambas partes muchas gracias por sus preguntas y respuestas es un ayuda excelente
Hola, Beatriz. Muchas gracias por tus comentarios.
HOLA YO DEBO PAGAR UNA COLEGIATURA DE UN BANCO HSBC A OTRO BANCO BANCOMER. MI PREGUNTA ES, DEBO PONER EL MONTO A PAGAR, Y AUNQUE EL MI PORTAL ME DICE QUE SI DESEO COMPROBANTE FISCAL, DEBO PONER QUE NO, Y AUNQUE SE ME DÉ UN COMPROBANTE POR ESTA OPERACION, ES EL QUE DEBO MOSTRAR AL COLEGIO PARA QUE ELLOS ME DEN UNA FACTURA PARA MI DECLARACION ANUAL O QUE DEBO HACER, SI PUDIESES EXPLICARME
Hola, Emilio. El comprobante fiscal que vale para efectos de la declaración anual es el que te debe entregar la institución educativa. El del banco únicamente sirve para comprobar que la transacción monetaria fue realizada.
Buenos dias tengo una duda con respecto a la facturacion de nueva modalidad que implementaron cuando me realizan un pago yo tengo que realizar una factura y entregarlo ami cliente, o cuando sea en parcialidades el pago.o cual seria el metodo correcto…me puedes apoyar con esta duda de favor…
Hola, Rafael. La fórmula es muy sencilla: si primero te pagan, entonces al generar la factura debes especificar el método de pago PUE y la forma de pago que haya sido (cheque, transferencia, efectivo, etc.); si primero te piden la factura y posteriormente te la van a pagar, entonces tu factura debe emitirse con método de pago PPD y forma de pago 99.
Buen día, tengo un negocio de cancelería de aluminio, quisiera saber que uso de CFDI debo pedir al momento de comprar mi material?
Hola, Verónica. Te recomendamos emplear el dato “Gastos en general”.
Hola buen dia, soy actriz y facturo por capitulo, en clave de servicio utilizo la 82151701, que clave de unidad debo utilizar?
Hola, Bianka. Puedes usar la clave E48 que corresponde a servicio, o la clave ACT que corresponde a actividad
hola buenas noches todas estas claves son muy confusas y enredosas, voy a vender artículos promocionales y no entiendo cual es la clave que debo utilizar
Hola, Martha. Desafortunadamente no existe una clave genérica para artículos profesionales, por lo cual debes buscar una clave específica para los distintos artículos que vayas a facturar (plumas, tazas, ropa, etc.)
Hola! Hice un servicio, y el cliente me pide que se lo facture con uso de CFDI G01, yo le digo que no se puede porque no le estoy vendiendo mercancía, el asu vez va a facturar el servicio que le hice, es posible usar el G01 aunque no sea mercancía?
saludos
Hola, Silvia. El uso del CFDI lo elige el cliente (aunque sea un dato incorrecto, como bien mencionas). La recomendación es que no te desgastes y pongas lo que tu cliente te solicita. Para ti no hay ningún tipo de repercusión.
BUENAS TARDES QUISIERA SABER QUE PASA SI UN CLIENTE ME PIDE EL DÍA DE HOY QUE LE GENERE UNA FACTURA Y QUE UTILICE EL MÉTODO DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y FORMA DE PAGO EN EFECTIVO,POR EL CUAL LE GENERAMOS LA FACTURA DE ACUERDO A SU SOLICITU Y SE LA ENTREGAMOS Y NOS LA PAGA EN EFECTIVO COMO DIJO, PERO POR CUESTIONES DE TIEMPO NO SE PUDO DEPOSITAR EL MISMO DIA EN LA CUENTA DE LA EMPRESA,QUE SUCEDE EN ESTE CASO??? MUCHAS GRACIAS
Hola, Ruby. No te preocupes, siempre y cuando el pago sea dentro del mismo mes, no tiene ninguna consecuencia.
Hola!la empresa a la que le voy a facturar me pide poner la descripción de todos los productos a los cuales les tomamos fotografías, lo que cobro son las fotos, pero son 200 productos, se puede poner la descripción de todos ellos o hay un límite?
Hola, Paola. Los sistemas de facturación generalmente no tienen un límite en cuanto al número de conceptos que puedes agregar en la factura.
Hola. Todo lo que paguen a través de terminal bancaria de tiene que facturar? Es un consultorio dental. Gracias
Hola, Niña. La respuesta es sí, se deben facturar todos los ingresos, independientemente de la forma de pago.
Hola buen dia, trabajo en un colegio y me estan solicitando se solicite la factura a un proveedor un servicio en tres partes diferentes, esto como lo podria hacer, como anticipo o como complemento de pago? es a un solo RFC pero lo quieren dividido en tres partes ya que cada una realizara su pago
Hola, Jorge. Lo correcto sería solicitar una sola factura con método de pago en parcialidades. Posteriormente, al recibir cada uno de los pagos, emitir un nuevo CFDI con complemento para recepción de pagos.
Hola, Buenas Tardes. en cuestión de los pagos me hicieron 2 pagos por transferencia bancaria en este mes de noviembre se puede hacer una sola factura por esos 2 pagos si están dentro del mismo mes??? Gracias
Hola, Javier. Sí, puedes conjuntar varios pagos en un mismo CFDI siempre que sean de un mismo cliente.
HOLA BUENOS DIAS TENGO UNA DUDA QUE NO ME HA RESUELTO SI ME PAGAN EN BASE A UNA COTIZACION Y YO LE FACTURO A LOS 2 O 3 DIAS DESPUES DEL PAGO QUE LE DEBO DE PONER PAGO EN PARCIALIDADES O EN UNA SOLA EXHIBICION Y SI ES LOS PRIMERO LE TENGO QUE HACER EL RECIBDO DE PAGO.
MUCHAS GRACIAS
Hola, Patricia. Si el pago te lo hacen primero y posteriormente emites la factura, entonces en tu CFDI debes poner método de pago PUE-Pago en una sola exhibición y ya no es necesario que elabores comprobante de pago de manera posterior.
Buenas Noches Respecto a lo que dice el Sr. Javier que le hicieron 2 pagos en el mismo mes y se puede generar en una sola factura ok , pero en el método de pago que se pondría (pago en una sola exhibición o pago en parcialidades)Gracias
Hola, Edgar. A nivel de los datos de cabecera del comprobante, el método de pago debe quedar vacío (para el caso de CFDI de pagos), mientras que para el método de pago a nivel del complemento de pagos, debes seleccionar “Pago en parcialidades o diferido”.
Buen Día, Hay un comentario que en el mes noviembre se le hicieron dos pagos por medio de transferencia bancaria y su método de pago en una sola exhibición entonces se elaboro una sola factura ya que esta dentro del mismo mes tanto los pagos como la factura, asta ahí esta bien todo????? es lo que yo entendí, ahora bien si me pagaron en dos pagos también por transferencia y yo no elabore la factura dentro del mes puedo facturar en diciembre una sola factura por el monto de los dos depósitos y poner en método de pago en una sola exhibición o tengo que hacer complemento
Muchas Gracias
Hola, Mariana. Como regla general, siempre que primero ocurra el pago (o pagos) y posteriormente se elabore la factura (aunque no sea en un mismo mes), entonces no será necesario generar complemento de pagos, sino que en la factura que se elabore se deberá plasmar la forma y método de pago.
Hola Buenas noches
Soy persona fisica y mi cliente me solicito una factura por 8800.00 y me indico gastos en general y pago en parcialidades es un solo pago esta bien la factura ta que todavia no mw ha realizado la transferencia y ahi aplica complemento de pago?
Hola, Patricia. Sí es correcto como tú lo mencionas: Cuando primero haces la factura y posteriormente te realizarán el pago, debes indicar el método de pago “”PPD-Pago en parcialidades o diferido”. Posteriormente, al recibir el pago, deberás generar un nuevo CFDI con el complemento para recepción de pagos.
Buenas noches, quería confirmar que cuando un cliente te hace un pago mediante transferencia electrónica de fondos sin haber una factura emitida hasta ese momento, lo deseable es hacérsela a la brevedad con el método de pago PUE, incluso aunque el pago y la factura se hayan desfasado meses. En mi caso concreto mi duda surge porque, por ejemplo, un cliente sin avisarme me pagó X ctd.el día 11 de noviembre y yo me doy cuenta hasta el 13 y entonces le emito su factura pero empleando PUE.
Hola, Rol. Sí es correcto tal como tú lo planteas. Siempre que el pago sea primero y la factura después, deberás plasmar como método de pago PUE.
Hola yo necesito facturar todo lo que adquiero ya que estoy en mercado libre y me pide para tener otro nivel de vendedor darme de alta en hacienda, lo que no se es como ponerle a las facturas que adquiero con las empresas a las. Les compro, les pongo gastos en general o adquisición de mercancías??
Hola, Karla. Si las facturas que te emiten son por producto que compras para luego venderlo, entonces lo correcto es “adquisición de mercancías”, de lo contrario te recomendamos usar “gastos en general”
Hola, sabes tengo duda me hicieron el pago de un suministro de baterías de motores residenciales, pero en el mes de diciembre me hicieron el pago con IVA solo que no me hicieron llegar los datos fiscales para facturar, y en este mes que empezamos ,me la están solicitando. como puedo hacer esa factura. Espero tu apoyo
Saludos
Hola, Tere. No tendrás ningún problema. Basta con que emitas tu factura indicando en método de pago “En una sola exhibición” y en forma de pago la que haya correspondido y con eso es suficiente. No importa que el pago se haya hecho previamente.
Tengo dos dudas, en una tienda de materiales para la construcción compre block,varillas,cemento,cal,alambron, alambre recocido, 1 carretilla,caja de interruptor, breik, entonces mimi pregunta es como deben de facturarme ya que gaste 30 mil?
Asimismo, tambien en una tienda de muebleria compre linea blanca, refrigerador,estufa,colchones,lavadora, ropero y licuadora, mi pregunta es como deben de facturarme en mi compra ya que me gaste 37 mil, para mi declaración de este año en el sat? También compre dos aires acondicionados en otra tienda. Espero
Hola, Cipriano. Independientemente del importe que hayas gastado, es importante que solicites factura. Siempre deben poner en la factura la forma de pago que hayas usado (tarjeta, transferencia, etc.), así como el uso de CFDI que corresponda.
HOLA BUENA TARDE SOY PERSONA FISICA DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL, COMPRE UN AUTO NUEVO PARA MI ACTIVIDAD QUE USO DE CFDI LE TIENE QUE PONER LA AGENCIA EN LA FACTURA?
Hola, Fernanda. Te recomendamos usar “Equipo de transporte”.
Hola que Tal, me pagaron el 31 diciembre 2018, por transferencia electrónica en una sola exhibición, pero como ya habíamos salido de vacaciones no me di cuenta y por lo tanto no elabore la factura a tiempo , ahora bien para elaborar la factura este año (2019), seria pago en una sola exhibición y por transferencia bancaria o tengo que hacer complementaria. gracias
Hola, Arturo. Por regla general, si primero te hacen el pago y posteriormente se emite la factura, entonces es necesario colocar en ella el método y forma de pago que corresponda a la transacción. De lo contrario, puedes usar “Por definir”.
hola muy buen día, me dedico a la fabricación de controles automático para equipos de bombeo y contra incendio, y también en la reparación y mantenimiento de electrodomésticos en el 2012 me di de baja por incapacidad y ya no facture hasta el día de hoy, incluso no se como hacer para la facturación, yo compro materiales y refacciones y como me cobran el iva pues pido la factura, creo que las claves que le ponen a mis facturas que me entregan no son las correctas, pero yo las pido para comprobar que los materiales y refacciones son legales. de antemano por su atención muchas gracias, las claves son gastos generales y adquisición yo pienso que debería ser solo compra de producto. nuevamente gracias…
Hola, Francisco. El dato que se coloca en el campo UsoCFDI depende de lo que tú requieras para efectos de deducibilidad. El proveedor que te factura debe preguntarte qué uso le vas a dar a esos productos que estás adquiriendo. Te recomendamos revisar el catálogo completo de opciones aquí: http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls
Hola, comento mi caso, yo me di de alta como rif y ofrezco un servicio de diseño de paginas web en $1,800 sin iva. La pregunta que tengo y mi duda es que yo pido el 50% de los $1,800.00 para comenzar a trabajar y comprar el espacio de almacenamiento y cuando la termino ya me pagan el otro 50%. No me habian pedido factura y en este caso pues ya me pidieron y no se si ponerle pago en parcialidades o complemento de pago a los depositos o si debo de pedir el 50% del pago ya con iva de los $2088.00 y ponerle pago en una sola exhibicion espero me pueda ayudar con esta consulta.
Saludos.
Buen día, Ángela. Existen dos posibles caminos que puedes seguir:
1. Generar una sola factura por el 100% del proyecto, incluyendo su IVA. Esta factura deberás emitirla con forma de pago “Por definir” y método de pago “en parcialidades o diferido”. Cuando recibas cada uno de los dos pagos (anticipo y finiquito) deberás emitir los respectivos complementos de pago para cada uno.
2. Generar dos facturas en distintos momentos: una al recibir el pago del 50% de anticipo y la otra al recibir el pago del finiquito. Ambas facturas deberán incluir su respectivo porcentaje de IVA y en ellas deberás incluir la forma de pago que haya correspondido (efectivo, transferencia, etc.), así como el método de pago “en una sola exhibición”.
hola buen dia puedo facturar un servicio que esta a nombre de otra persona? por ejemplo rento un local y el telefono esta a nombre de la persona que me lo renta.. pero yo utilizo el servicio de telefono y lo pago, y necesito deducirlo… solicite la factura y di mi rfc, pero sale el CFDI con mi RFC pero el nombre de la otra persona, se puede hacer esto?? o esta bien emitido..? tengo duda.
Hola, Mariel. Recuerda que para efectos del CFDI, el único dato que importa es el RFC, por lo que no es relevante el hecho de que en la factura aparezca otro nombre, pues fiscalmente quien lo puede deducir es quien tenga el RFC al cual se facturó.
Buenas Noches, Soy RIF revisando mis declaraciones, me di cuenta que no elabore la factura de ingresos correspondiente a 4to. y 5to. bimestres del 2018, pero si hice el pago correspondiente del los 2 bimestre que puedo hacer no se porque se me paso elaborarlas que puedo hacer? Gracias de antemano
Hola, Mario. Puedes realizar la factura de manera extemporánea, reflejando en la descripción el bimestre correspondiente.
BUENAS NOCHES.
Presto servicios a varias compañías en la rama de las telecomunicaciones. Servicios de mano de obra (instalaciones,preventivos, correctivos a equipos de comunicación) Una de ellas me pide que al facturar el uso de CFDI sea G01, adquisición de mercancías. Soy persona física con actividad empresarial. ¿Es correcto que se le de ese uso a la CFDI?
También, esa misma empresa, me retiene el 30% de la facturación alegando que es para protegerse por si le auditan y mis facturas no tienen validez. ¿Se puede? Hace lo mismo con otro proveedores.
Hola, José. Pareciera que, por tu actividad, el uso de CFDI que te están solicitando es incorrecto, sin embargo, es importante destacar que el uso del CFDI es decisión completamente del cliente, por lo cual, para ti no habría ningún tipo de impacto en el hecho de utilizar ese u otro dato. Siempre son ellos los que podrán dictar qué uso de CFDI se debe emplear en una factura.
Por otro lado, el tema de la retención que te realizan pareciera un asunto un tanto abusivo, puesto que, basta con que una factura se encuentre almacenada en el portal del SAT para considerarse un CFDI válido.
Buen día,
Somos una persona moral y vamos a adquirir el automóvil (usado) de uno de nuestros empleados, él solo es asalariado por lo que no nos puede facturar esta operación, nos han dicho que existe la autofacturación pues queremos hacer deducible esta compra pero no sabemos como generar el CFDI respectivo, nos podrían orientar al respecto, gracias.
Hola, Enrique. Como bien lo comentas, lo que necesitas es un servicio de autofacturación para que un proveedor autorizado te genere la factura, indicando en ella el RFC del vendedor y del comprador. Desafortunadamente nosotros no podemos apoyarte, pues no estamos facultados para emitir este tipo de facturas.
Puedes consultar aquí la lista de proveedores que ofrecen ese servicio: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/proveedores_autorizados_certificacion.htm
Buenos Días:
Nos dedicamos entre otras cosas a bordar playeras, ya buscamos la clave pero no la encontramos como tal, nos podría auxiliar cuál se le debe de poner???
De antemano, muchisimas gracias
Hola, Sandra. Te recomendamos revisar las siguientes claves:
73141600 – Procesamiento de hebras e hilos
53103000 – Camisetas (Prendas de vestir)
73141715 – Servicios de costura industrial (Servicios de bordado)
Hola , buenas tardes. Recibí una transferencia electrónica por 1860 pesos y emití el CFDI por 1840 pesos que es el costo de mi servicio, que debo de hacer para que esto no me afecte, por los 20 pesos de más que el cliente por error de dedo me hizo, y también para que no afecte al mismo cliente ya que el monto de la transferencia no coincide con el importe de la factura que yo emití, y se emitió el mes pasado. De antemano gracias.
Hola, Carla. Si tu cliente te pagó de más, existen dos posibles caminos que puedes seguir. Te recomendamos ponerte de acuerdo con tu cliente para elegir cuál de los dos les funciona mejor:
1. Realizar la devolución a tu cliente de la cantidad pagada en exceso.
2. Quedarte con ese importe y considerarlo como un anticipo de tu cliente (un saldo a favor). En ese caso, lo que tendrías que hacer es emitir una factura de anticipo (recomendamos revisar el apéndice 6 de la guía de llenado del CFDI).
buenas tardes disculpe tengo dos pregunstas 1.-quisiera saber si en este caso se pago e hice deposito en ventanilla de cheque de unos materiales de construccion pero la fatura me enviaron dice que se pago por transferencia hay algun incoveniente
2.- se puede deducir el combustible este caso gasolina no tenemos dado de alta vehiculos por el momento, pero la gasolina luego se ocupa para llenar algun equipo de construccion variable para su uso (compactadores, revolvedoras, vibradores electricos etc. ) si seria aceptable
Hola, Angel. La factura debe tener la forma de pago correcta. Si te la dieron como transferencia, estás en tu derecho de solicitar la refacturación.
Buen día, en mi caso realizó trabajos con maquinaria cuando es por renta no tengo ningún problema ya que la unidad es por hora(HUR), Pero si realizo un trabajo por contrato cual seria la unidad por trabajo(E51) o por servicio(E48).
Hola, Aldo. Cualquiera de las dos claves de funcionarán bien para tu propósito.
Buen día, somos una empresa prestadora de servicios, hemos tenido clientes que solo les damos tal vez un servicio al año pero para este tipo de clientes les pedimos el pago por adelantado en este caso hay un cliente que ya pago por medio de transferencia, y 5 días después se proporciono el servicio ahora se va a emitir la factura correspondiente , la pregunta es cual será el método de pago a utilizar?
Hola, Cuauhtémoc. En tu caso, el método de pago sería PUE (pago en una sola exhibición) y la forma de pago sería transferencia electrónica de fondos.
Hola buenas tardes,
a facturas emitidas con método de pago PUE no es necesario generar el complemento de pago?
Hola, Cuauhtémoc. Es correcto, las facturas emitidas con método de pago PUE ya deben contener una forma de pago distinta a “Por definir” y por ello no es necesario crear ningún complemento de pagos.
Estoy por abrir una tienda de abarrotes, soy jubilada y hago declaración anual en abril.En qué términos debo realizar mi modificación de actividades, como RIF o como persona física con actividad empresarial?
Hola, Lety. Todo depende del régimen en el que te encuentres actualmente. Si ya estás o habías estado registrada como “persona física con actividad empresarial”, entonces no podrás darte de alta como RIF. De no ser así, entonces el RIF sería tu mejor opción. A fin de cuentas, con cualquiera de los dos regímenes puedes operar en tu tienda.
Hola Buenas Noches, Si me pagaron unos trabajos que realice , y en el mes de junio me dieron un anticipo por transferencia Bancaria pero no realice la factura y luego en el mes de julio me realizan dos depósitos mas y para mi ultimo pago como dejo de realizar la factura y si hay que hacer complemento de pagos
Gracias
hacren otras 2
Hola, Sergio. Si los pagos se realizaron antes de la emisión de la factura, entonces no es necesario que generes un complemento de pagos. Basta con que en la factura especifiques el método y forma de pago correspondientes.
Respecto al comentario del Sr. Sergio si primero facturo, pero de antemano en la factura se la forma que me la van a pagar y es en una sola exhibición y por transferencia electrónica y me la pagan dentro del mes pero al día siguiente o en 7, o 14 días tengo que elaborar una factura complementaria
Hola, Máximo. En el caso que planteas, no es necesario que realices ningún CFDI complementario. Puedes de antemano especificar la forma y método de pago en tu factura, siempre y cuando el pago te lo realicen dentro del mismo mes.
Hola buen día,
tengo una duda hay un cliente que le pedimos el pago por adelantado
por un servicio,ejemplo pago por transfer el día 30 julio $ 20,000 y el día 02 de agosto pago los $ 25,000 faltantes, el día 05 de agosto se proporciono el servicio y el día de hoy 06 de agosto se emitirá la factura, la pregunta es cual será el método de pago a utilizar? PUE o PPD y si se deberá generar el complemento de pago.
Buen día, tengo una duda me dedico a la venta de accesorios de computo, electrónicos, artículos de papelería y también damos servicio de Mantenimiento y Reparación de equipos de computo y electrónicos.
Mi duda es al comprar yo los artículos que tipo de uso de CFDI debo solicitar:
– Adquisición de mercancías
– Equipo de computo y accesorios
– Gastos en general
Hola, Sandra. Siempre que vayas a comprar algo para venderlo en tu negocio (como el caso de los accesorios de cómputo y papelería) debes usar “Adquisición de mercancías” en el uso del CFDI.
Buenas noches, hay un cliente que siempre me pagaba puntual y elabore la factura en el mes de junio pero me pago asta el mes de julio la forma de pago fue pago en una sola exhibición y por transferencia bancaria no la cancele ni hice la factura complementaria. Que puedo hacer en este caso?
–En otra factura la forma de pago en PPD y Por definir ya que no sabia cuando me la pagaría,, pero no hice la factura complementaria también que puedo hacer)
Hola, Enrique. Si en tu factura especificaste una forma de pago distinta a “Por definir” y un método de pago distinto a “PPD” y ésta no fue pagada dentro del mes de su emisión, entonces debes cancelarla y volverla a emitir en el mes de su pago.
Hola buenas tardes, somos Agentes Inmobiliarios y normalmente facturamos con la clave de producto 80131601 Corredores o agentes inmobiliarios, pero un cliente en particular nos exige que apliquemos la clave de servicio 80141600 Actividades de ventas y promoción de negocios; mi contador me indicó que la clave que nos exigen no es la correcta que como estamos facturando está bien, mi duda es si puedo aplicar la clave que me requiere el cliente o el está en un error, el cliente es constructor y vende los inmuebles que construye que por eso necesita la factura como el la pide. Que es lo correcto?
Hola, Amada. La clave de producto la determina la parte emisora del CFDI (en este caso, ustedes). En teoría, el cliente no debe ser quien determine esta clave (a él le toca definir solo el UsoCFDI). En caso de que la clave de producto sea incorrecta, es motivo suficiente para cancelar el documento.
Buenas tardes tengo una duda, si el cliente me pide que le ponga al uso del CFDI como adquisicion de mercancias puedo hacerlo? ya que yo estoy dado de alta como servicios profesionales
Hola, Erika. El Uso de CFDI lo elige el cliente y debes respetarlo como tal (aún cuando sea incorrecto). Esto no tiene ningún tipo de repercusión para ti.
Buenas tardes me venden un equipo medico pero me dicen que no me pueden dar la factura que diga que se vendio,que le pueden poner que es un servicio. me serviria asi la factura para mi negocio de renta de equipos medicos?
Hola, Javier. Definitivamente no te recomendamos que aceptes la factura con un concepto de servicio, cuando en realidad lo que estás comprando es un activo.
Hola.
Un cliente me está solicitando una factura a una razón social diferente a la que realizó el SPEI para realizar el pago.
¿Es correcto o posible hacer eso?
Gracias
Hola, Gabriel. Sí puedes facturarlo sin que eso represente para ti un problema.
Buenas Tardes
Cuanto tiempo tengo para emitir una factura ya pagada (puedo elaborarla durante el mes sea cual sea el día, pero dentro del mes o hay limite de días gracias
Hola, Nidia. Estrictamente hablando, el SAT indica que tienes 24 horas para emitir tu factura. Si no puedes hacerlo de esa forma, la recomendación es que al menos la realices dentro del mes en curso.
Buenos Días
Me depositaron por medio de transferencia bancaria $4,000.00 ya con iva pero al elabora la factura me da un total $4,000.01 que debo de hacer me deben de depositar la diferencia del centavo, tengo que hacer una complementaria o?????
Gracias
Hola, Luis Alberto. Ese tipo de diferencias resultan inmateriales, por lo cual no es necesario que realices nada adicional en cuanto a comprobantes fiscales. El saldo se puede ajustar a nivel contable.
BUENAS NOCHES, DISCULPA, ¿CUAL SERÍA EL USO DE CFDI AL PEDIR FACTURA EN EL COLEGIO PRIMARIA?, RECIEN COMENCÉ A PEDIR FACTURAS PARA DEDUCIR IMPUESTOS Y ESTOY ALGO PERDIDA, ESPERO PUEDAS AYUDARME, GRACIAS.
Hola, Angélica. Lo más conveniente pareciera ser la opción de “Pagos por servicios educativos (colegiaturas)”.
Yo necesito generar facturas para comprobar las ventas que realiza la empresa, pero si el cliente no requiere factura, ¿cual sería la pauta a seguir?
Hola, Blanca. Si no tienes los datos de facturación de tu cliente o no te requiere la factura, puedes facturar tus ventas al RFC genérico para público en general: XAXX010101000
Hola, tengo que emitir un comprobante fiscal por pago del Impuesto Sobre Nóminas, el detalle es que mi cliente por un pago de mas que hizo el bimestre anterior, se descuenta del pago actual y resulta que debe pagar $0 (cero pesos) este bimestre y me esta exigiendo factura, la pregunta es ¿Se puede emitir una factura con total a pagar cero pesos ($0)? ¿Hay algún fundamento legal al respecto? de antemano gracias por la ayuda.
Hola, Gerardo. Una factura sí puede tener total $0, pero hay temas a considerar para ello. Existe una validación que impide que existan importes en cero a nivel de los renglones de tus productos/servicios, de tal forma que no puedes solo hacer una factura cuyo concepto valga $0 y ya, porque eso generaría error en el timbrado. Lo que debes hacer para lograr que tu factura tenga valor $0 es agregar un concepto con cualquier valor mayor a cero (ejemplo $0.01) y luego agregarle un descuento por el mismo valor, de tal forma que en la suma el resultado sea $0.
Buen Día, en el mes de agosto se me paso elaborar una factura complementaria ya q la forma de pago fue por definir y pago en parcialidades o diferido, la puedo hacer a esta fecha y si es deducible para el cliente ?????
Hola, Bibiana. Sí, puedes hacer el comprobante en este momento y sigue siendo deducible. Para futuras ocasiones, la recomendación es no pasar del día 10 del mes siguiente a aquel en que te realicen el pago.
Hola, buen día
en mi negocio tengo renta de maquinaria pesada, mecanicos para prestar servicios y venta de refacciones…
en el mismo cfdi puedo poner por ejemplo
1 acumulador
12 horas de renta de rotomartillo
y retiro de escombro con un camion volteo 14mts
Hola, Enrique. Sí puedes incluir todos los conceptos en una misma factura, solo debes cuidar incluir para cada uno la clave de producto o servicio que corresponda.
Buenas tardes
Agradecería su apoyo con lo siguiente
Mi esposa se ha realizado ultrasonidos, análisis y un intervencion quirúrgica.
En las facturas que me han enviado en el uso de CFDI aparece:
“Pendiente por definir ”
O “Gastos generales”
Cabe mencionar que los pagos han sido en una sola exhibición y con mi tarjeta de débito
¿Esto es correcto?
¿Me las aceptar hacienda ?
Hola, José. Sí, el uso de CFDI no debe ser problema para que puedas deducir esos gastos ante Hacienda.
Buenas Noches, Contador para elaborar una factura complementaria, que debe ingresar la hora, minutos y segundo, ahora bien si no se la hora que me hicieron el deposito que debo colocar en ese recuadro, Gracias
Hola, Carlos. Supongo que te refieres a los datos para el complemento de pagos. Si en tu estado de cuenta no tienes los datos de la hora en la que se registra el depósito, puedes poner cualquier horario. Basta con que el día sea el correcto.
Buenos días, tengo una duda, compre un camión para trasportar mi mercancía, me dedico a la compra-venta de frutas y verduras. quisiera saber que uso de cfdi le tendría que poner. ¿Estaría correcto usar “Por definir”?
Hola, Alma. Dado que el camión es para uso en tu negocio, te recomendamos usar “Equipo de transporte”
Espero me puedan ayudar, realize una factura a una dependencia con forma de pago PPD, me la pagaron y necesito elaborar el cfdi complemento de pago, el detalle que me retuvieron el iva el cual no sabia que lo harian por lo cual no refleje en factura, si elaboro el complemento de pago quedaria como un saldo insoluto, que procede ahi ya que no me realizaron el pago total iva incluido como indicaba la factura
Hola, Berenice. La recomendación es que canceles la factura y la vuelvas a elaborar incluyendo la retención correspondiente (para que todo cuadre). Al hacerla nuevamente, ya puedes ponerla como PUE indicando la forma de pago y así no tendrías que elaborar un complemento de pagos.
Buen Dia soy persona física con actividad empresarial realizo trabajos de albañilería y manteamiento relacionado con la construcción tanto a personas físicas como morales, para este año 2020 me tiene que retener 6% iva y como lo desglosaría de una cantidad de subtotal de $25,000.00 gracias
Hola Hugo. Quedaría: Subtotal $25,000.00 / IVA trasladado $4,000.00 / IVA retenido $1,500.00 / Total $27,500
Buen Dia
Respecto a la forma de facturación que menciona el Sr. Hugo si yo no retuve el 6% en lo que va de Enero 2020 que puedo hacer, cancelar todas las facturas avisarle a todos clientes porque ya me pagaron ahora y ahora pues no van a querer absorber el 6% de iva, puede decirme de favor que debo hacer antes que acabe el mes, muchas gracias
Hola, Antonio. No todas las actividades requieren de la retención del 6% de IVA, sin embargo, si tú lo requieres y no lo has indicado así en tus facturas de 2020, entonces lo recomendable es cancelarlas y volverlas a emitir.
Buen Dia, si yo presto mis servicos por albañilería,carpinteria, electricidad etc y tengo personal a cargo tengo que retener el 6%
Que impacto tiene en el pago de impuestos el colocar una clave u otra del producto o servicio.
Me refiero a si de acuerdo a la actividad que se realiza, ¿el SAT determina lo que se pagará de impuestos?
Hola, Roberto. La clave de producto/servicio permite al SAT conocer qué actividades económicas estás llevando a cabo para saber si esto está alineado con tus obligaciones fiscales, por lo que te recomendamos siempre usar la clave más adecuada.
Hola, siendo RIF, un artista qué clave tiene que poner en las facturas de obras de arte (pintura) sería la 93141703 de artesanías y obras de arte? Gracias
Hola, Jesús. Te recomendamos también revisar las claves contenidas en la sección 60121000.
Buenos Días, me piden una factura antes de pagarme ahora bien acabo de mandárselas
Con EN MÉTODO DE PAGO: PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN) y FORMA DE PAGO
03 (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) sabiendo de antemano que es como me pagan, pero mi duda es si esta correcto o no ya que NO me hacen el pago inmediatamente me viene pagando digamos al día siguiente, o 7 o 15 o 20 días esto es dentro del mes no se si es correcto como lo estoy registrando o NO podría aclárame mi duda por favor, Muchas Gracias
Hola, Inés. Sí, lo que estás haciendo es correcto. Solo es importante asegurarte que el pago te caiga dentro del mes, ya que de lo contrario tendrías que cancelar la factura.
Vendo productos que se mandan por paquetería, en los CFDI´S respectivos, especifico de manera estándar, cada uno de los productos de manera individual y su precio unitario, normal, pero ya en la parte final del mismo CFDI, se maneja el concepto del flete, donde se especifica por separado el importe del cobro del envió; hace poco un cliente me pidió que se los separara, y que en una le ponga la mercancía solamente, y en otro CFDI aparte, le ponga solamente el costo del flete, que se los maneje separados pues, para así especificar en cada caso, un uso diferente para cada uno de los comprobantes, ningún cliente antes me había señalado está situación, pero a raíz de esto, me entro la duda de si es correcto el manejar la mercancía y el flete en el mismo CFDI, y que esto les genere conflictos con el USO del mismo a mis clientes. En está situación, qué es lo mas correcto?
Hola, Juan Carlos. No ver mayor problema en juntar en una misma factura el detalle de los productos que vendes y el flete. Considero que, si no te lo solicitan expresamente por separado, puede continuar facturándolos juntos. Lo que sí es importante es elegir correctamente lo que corresponde al campo Clave de producto o servicio, pues de entrada las claves deben ser distintas para el flete que para el resto de los productos.
hola buen día.
persona moral se dedica a la venta de pescados y mariscos
compra un local para hacer unas cámaras de congelación,
¿todos los gastos que se generen de la construcción, remodelación y armado de las congeladoras se facturan como: I01 construcciones o como G03 gastos en general?
Hola, Akza. En principio deberías poder emplear I01, pero te recomendamos consultarlo con tu contador previamente.
HOLA.
UNA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEDICADA A SERVICIOS DE PUBLICIDAD. PUEDE FACTURAR EQUIPO DE TRANSPORTE SI NO ES SU ACTIVIDAD?
Hola, Billy. Si el equipo de transporte que estás facturando es tu automóvil y se hace en una venta entre particulares, entonces sí puedes hacerlo.
Soy persona física con actividad empresarial y estoy abriendo una cafetería. He comprado equipo nuevo de diferentes montos. ¿Cuál es el uso de CFDI que debo usar para esas compras de equipo? ¿Cómo lo manejo en la declaración de impuestos?
Gracias por su labor tan valiosa.
Buenas tardes, tengo unda duda respecto anticipo de clientes.
Recibi un anticipo, pero mi cliente solo quiere se le factura una parte (el pago mercancias a importar; sin embargo solo llegó una parte).
Seria correcto hacer varias facturas para que estas sumen el anticipo?
Gracias!
Hola, Mar. Sí puedes aplicar un mismo anticipo en múltiples facturas.
Buenas tardes disculpa la empresa donde trabajo es una gasolinera, realizamos factura por ticket para la venta al publico. Ahora mi duda aplica este esquema de facturación para los clientes a crédito o prepago o se podría facturar varios tickets en uno o dos días respetando el plazo?
Hola, Verónica. Por ahora todavía se permite realizar facturas globales (varios tickets en una factura), pero esto no va a durar mucho y se volverá obligatorio que sea una factura por ticket.
Buenas Noches elaboro una factura primero, con método de pago en una sola exhibición y transferencia electrónica porque ya de antemano se como me la pagan, lo que no se que es el día y el pago si es dentro del mes cuando me lo realizan, ahora bien el cliente me pide una factura complementaria yo se que no debo hacer una complementaria x la forma de pago que anteriormente le menciono, no se si estoy en lo correcto o no y hay algún articulo o una notificación donde diga que no debo hacerla o cual seria la forma correcta de elaborar la factura ya que me la piden primero antes de pagarme.
Gracias
Hola, Leticia. Sí puedes emitir facturas indicando forma de pago y método PUE, siempre y cuando el pago lo recibas dentro del mismo mes. Si por algo no te la pagan, deberás cancelar y refacturar en el mes siguiente o en aquel en el que realmente te paguen.
Pregunta
Estoy dado de alta en los regímenes de Sueldos y Salarios y adicional en el RIF. Estoy con Corner Shop, ¿Que regimen debo de utilizar, Sueldos y Salarios o RIF para realizar una factura por ingresos?
Muchas gracias
Hola, Ramón. Para facturar debes hacerlo desde el RIF, pues el régimen de sueldos y salarios no puede emitir CFDI.
HOLA BUENAS TARDES SOY MEDICO Y TRABAJO EN EL IMSSS PERO AFUERA DOY CONSULTAS Y MI CLIENTE QUIEREN FACTURAS Y SOY NUEVA EN ESTO COMO PODRÍA HACERLE, O DONDE PODRÍA CHECAR ESO.
Hola, Karina. Lo primero que debes hacer es asegurarte de estar dada de alta en el SAT como persona física con actividad profesional. Después, debes tramitar un certificado de sello digital (haciendo uso de tu firma electrónica). Y que tengas estos elementos, podrás contratar los servicios de un proveedor de facturación electrónica o abrir una cuenta en cualquiera de sus plataformas gratuitas.
Hola soy persona física con actividad empresarial al vender mi auto en una agencia debo facturar el auto….mi pregunta es debo entregar la factura original o conservarla????
Hola, Gustavo. Debes entregar la factura original junto con la factura nueva que expidas por la venta del vehículo.
hola, para los libros que CFDI se debe utilizar el de gastos en general? y un pregunta se puede facturar solo la compra de los libros y no el envió por DHL? es que me dieron solo el presupuesto para los libros, gracias
Hola, Alejandro. El uso del CFDI lo determinas tú, no existe una regla para ello. Lo más común es que sí se pida la factura como “Gastos en general”.
ME PASARON UNA FACTURA, PERON NO DESGLOSARON TODOS LOS CONCEPTOS, PUEDO PEDIR QUE LO CANCELEN Y ME GENERAN UNA NUEVA
Hola David. Sí, puedes solicitar la sustitución del comprobante.
Como emisores ya todos sabemos nuestras obligaciones pero cuales son nuestros derechos como es que nos podemos respaldar ante receptores mal
organizados y mal informados
Hola, Jorge. Aquí puedes consultar tus derechos como contribuyente: https://www.sat.gob.mx/personas/derechos-de-los-contribuyentes
Hola, qué tal!!
Tengo una duda, ocupo emitir una factura por concepto de DESARROLLO Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y APP. ¿La clave producto servicio 43232107 – Software de creación y edición de páginas web, es correcta? Y otra, ¿la unidad de medida que debería utilizar es “servicio”?
Agradecería mucho pudieran ayudarme a resolver dudas. Saludos!!
Hola, Jerika. Sí, ambos datos parecen adecuados.
Hola. Puedo facturar a mi nombre y recibir el depósito o transferencia a otro nombre? Muchas gracias por su ayuda.
Hola, María Laura. No recomendamos que lo hagas de esa forma, pues podría generarte problemas con el SAT por temas de discrepancia fiscal.
HOLA BUENAS TARDES UNA PRESUNTA ES CORRECTA LA FACTURACIÓN QUE ME HICIERON? COMPRE UN CAMIÓN Y DI UN ANTICIPO SOBRE EL MONTO TOTAL, EL CUAL ME FACTURARON CON UN CFDI-1; EN EL MISMO MES REALICÉ EL PAGO TOTAL DEL CAMIÓN.
Y ME REALIZARON UN CFDI-2 POR EL MONTO TOTAL DEL CAMIÓN Y UN CFDI-3 COMO NOTA DE CRÉDITO RELACIONANDO EL CFDI-1 Y MENCIONA QUE CANCELA EL ANTICIPO Y ABONA AL CFDI-2.
Hola, Maricela. Sí, esa es la forma correcta de aplicar anticipos.
BUENAS TARDES EN UN RESTAURANT LO FACTURADO A CLIENTES EN EFECTIVO ES MAYOR, Y LO DEPOSITADO EN BANCOS ES MENOR AL EFECTIVO DE VENTA A CLIENTES, LA FACTURA DE PUBLICO EN GENERAL SE TIMBRA COMO EFECTIVO O COMO BANCOS
Hola, María del Carmen. Lo ideal es plasmar las dos formas de pago en el CFDI, empezando por la mayor.
Hola, acabo de darme de alta como persona física con actividad empresarial y a la empresa que me contrato hace pagos parciales, ya me hizo unos depósitos, pero me pide el CFDI de los depositos.
me pueden ayudar.
Gracias.
Hola, Allan. Lo que debes hacer es emitir una factura por tus servicios, con forma de pago Por definir, y cada pago que recibas, emitir un complemento de recepción de pagos.
Cuándo una factura se tiene el mismo folio pero diferente monto es duplicidad de factura
Hola, Armando. No es duplicidad. El folio es un campo que no es sujeto a validación y puede repetirse, por lo tanto, no es señal de duplicidad.
Hola buen dia, tengo un restaurant pero me puiden generar facturas por consumo general y no solo como consumo de alimentos, es correcto?
la clave del servicio, cualdo aplica una y cuando la otra?
gracias
Hola, Rene. Puedes usar el concepto que sea, siempre y cuando la clave de producto o servicio sea la adecuada.
Soy profesor de primaria y secundaria, para emitir mi cfdi debo hacer retenciones de ISR E IVA
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